老师，银行手续费，月底发票没开，要怎么做账，先确认费用吗，如果确认了费用，那没发票怎么申报税呢

我现在考虑的是抵扣增值税，所得税是季度缴纳的，就是发票没来，我先确认财务费用了，那怎么勾选抵扣增值税呢，8月底公司才开立，其他的费用8月还没有

因为没有发票，你抵扣不了增值税，没法申报增值税。

抵扣发票，首先得收到发票才行。

或者先不确认费用，先挂其他应收应付可以吗，8月的科目。只有银行存款。预收预付，现在再看下手续费放哪比较合适

可以 你按照发票来做账的话，可以先挂到其他应收款发票到了之后再充其他应收款

所以要放费用还是放哪比较好呢

根据权责发生制做财务费用手续费最好

做财务费用手续费，那申报增值税有没有影响，因为没有进项和销项，准备做零申报的

对的是的，这个不影响的

喔喔，那下个月开回来，把这个月的冲一下，然后把进项税做起来吗

你好，可以的，可以的

喔喔，好的呢，谢谢。那资产负债表未分配利润就是负数了