你好 我想请问下 我公司是一般纳税人蔬菜行业开出去的发票都是普票免税 购进的发票是农产品收购发票(可抵扣增值税)但是我司一直没有需要开专票的客户 所以有很多待抵扣税额 现在公司要注销怎么消耗这部分税额呢
加税合计做账就可以的。免税对应的进项他也抵扣不了。
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老师，我们公司是软件开发公司，一般纳税人，每个月开发的产品给客户，我们就开销项发票，但是一直没有进项发票抵扣，每个月上的增值税很高，请问怎么样才能弄到进项专票 呢？
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请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人，现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品（对方公司也是收购的，没有自产自销，做蔬菜流通环节免征增值税），对方开普票给我们，我们再销售给其他公司，那么我们开具的发票应该是几个点？对方能抵扣进项税吗？
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我公司是一般纳税人，采购的免税的种子，给我们开的普通发票，我们该怎么进行抵扣增值税？麻烦老师解答一下，谢谢。不是说购买免税农产品可以抵扣进项税额嘛？
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老师，你好，我们是一般纳税人，收到一张自产农产品销售的普通发票，含税金额是127478,然后可以抵扣税，对方开的税率那栏是免税，可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02，我们把这份发票勾选了，我想问下税额11479.02是怎么出来的？税率是多少？还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策，谢谢
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我们是一般纳税人，我们从对方购入了鲜肉和蔬菜，对方开具的是普通发票，0税率。我们销售出去鲜肉和蔬菜也是免税的。在这种情况购入农产品可以计算进项税额抵扣吗，什么样的情况下可以计算进项税额抵扣呢
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你看下你之前做了哪个科目还认证？
对啊 抵扣不了的话我怎么消耗留底税额 不消耗也没法注销公司
你好，你把它认证了吗？问你怎么不回复？如果认证了，借主营业务成本，贷应交税费应交增值税进项转出。附表2，里面填写进项转出免税对应的进项。
这种为啥是转出呢 按理来说也是可以申请退税的是吧
没有认证
免税对应的进项不允许抵扣 不退税
或者直接勾选不认证 然后直接转到成本冲抵利润是吧
是的对的是的对的是的对的
好的 谢谢
还有个问题是老师 主要是有几十张可抵扣税额发票 不全是免税 也是两三年的 我全部勾选不认证 直接把税额做成成本或管理费用的话 还需要一张一张是找到对应发票当时是做的成本还是费用啊？
不用客气，工作愉快
老师再看看我的问题
最好是每张照对应的当时做了哪个科目，如果是以前年度的，涉及到损益用利润分配未分配利润。