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老师，先查账，发现某之前有做了暂估应付某供应商账款正数，但同时又发现应付该供应商账款负数，这个我能直接冲账吗？不过暂估应付比应付多，多出来的怎么处理？
2025-09-04 17:40
2025-09-04 17:42
不能直接冲，暂估金额的余额说明还有发票没收回
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但过去两年了也没有催过我们付款
那个是另外一回事哈，暂估和正式结算你直接冲了就没法查开票情况了
之前他们做账是不知道有暂估应付，直接用了应付账款科目做，所以导致现在科目余额就是一个正一个负
不冲的话就一直挂着这些数据
不管他，摆着就行了哈，要么催收发票
那如果是三年以上对方也没有催款的话，我该怎么处理
也不需要处理的，除非对方注销了
但我们这个是分公司，已经不再经营了，想注销
债权债务没有处理完我也注销不了啊
是的，债权债务没有处理完注销不了的
所以我们要怎么冲？他们不催的话我们也不用去找他们吧？我们不能直接冲吗
不能直接冲的，改催收的发票要发票，该付款的要付款，才能调账