老师，暂估入库，后面又付款了，对方不能开具发票，入库的时候，借库存商品，贷应付账款暂估入库，付款时，借应付账款A公司，贷，银行存款，这样，应付账款和应付暂估都还有余额，账务我该怎么处理呢？
您好，这个的话，应付和暂估，这俩红冲，就可以
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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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老师，暂估入库，后面又付款了，对方不能开具发票，入库的时候，借库存商品，贷应付账款暂估入库，付款时，借应付账款A公司，贷，银行存款，这样，应付账款和应付暂估都还有余额，账务我该怎么处理呢？
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做暂估的分录怎么做呢？ 未到货时候：借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付款 结转成本：借：主营成本 贷：库存商品 等发票到货后呢？ 借：库存商品 贷：应付账款——A公司 然后在冲销：借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付款吗？ 这样做对吗？ 还有就是发票没到货的时候 能不能结转成本呢？
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1，支付货款:借：应付账款——暂估应付账款 贷：银行存款/其他货币资金 2，暂估入库:借：库存商品/原材料/周转材料等（根据货物用途） 贷：应付账款——暂估应付账款 3，发票来时: 借：应付账款——暂估应付账款 贷：库存商品/原材料等 实际入库金额:借：库存商品/原材料等 应交税费——应交增值税（进项税额） ▶️一般纳税人需拆分 贷：应付账款/银行存款 差异处理，暂估少了100元，借：应付账款——暂估应付账款 100 贷：库存商品/原材料等 100 这样对吗
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粤公网安备 44030002003870号
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这种没收到发票是不是要纳税调增，虽然收到货付了款，
嗯对，是需要的，要纳税调增的这个
这种情况是做红冲处理嘛，借应付账款A公司，红字，贷应付账款暂估，红字，还是做相反分录，
这个是红字，红字就可以
老师我有点没有明白，这个红字和相反分录的区别，麻烦帮我分析一下。
是一样的，这俩处理是一样
好的谢谢
不客气的早点休息