老师，暂估入库，后面又付款了，对方不能开具发票，入库的时候，借库存商品，贷应付账款暂估入库，付款时，借应付账款A公司，贷，银行存款，这样，应付账款和应付暂估都还有余额，账务我该怎么处理呢？
您好，这个的话，应付和暂估，这俩红冲，就可以
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老师 当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行 当时付款的时候又借 库存商品 贷 银行存款 这样会不会重复入库了 老师这该怎么调账呢
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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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老师，暂估入库，后面又付款了，对方不能开具发票，入库的时候，借库存商品，贷应付账款暂估入库，付款时，借应付账款A公司，贷，银行存款，这样，应付账款和应付暂估都还有余额，账务我该怎么处理呢？
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老师，请问一下，如果一张发票对应该对笔付款，应该怎么做账务处理？ 比如 付款的时候： 借：预付账款 300 贷：银行存款 300 4-20来货： 借：库存商品 100 贷：应付账款-暂估 100 5-1来货： 借：库存商品 150 贷：应付账款-暂估 150 发票来了，我应该怎么做账务处理呢？
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这种没收到发票是不是要纳税调增，虽然收到货付了款，
嗯对，是需要的，要纳税调增的这个
这种情况是做红冲处理嘛，借应付账款A公司，红字，贷应付账款暂估，红字，还是做相反分录，
这个是红字，红字就可以
老师我有点没有明白，这个红字和相反分录的区别，麻烦帮我分析一下。
是一样的，这俩处理是一样
好的谢谢
不客气的早点休息