朴老师接，去年出口的数据没有开发票，小规模纳税人，申报表也没申报，但是所得税报的正常数据。今年把发票补开了。我们这个去年和今年的申报表数据应该怎么填写？

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• 老师，你好我是一个个体工商户，经营范围有家具和门窗销售，现在每月有定额，现在有一个客户开发票要备注工程地点和工程名称，对我有影响吗。

• 请问老师，个税生计费不是5000吗？题中是6000，是假设？还是根据特殊情况有浮动？

• 老师好！打扰了！ 我公司下午刚接到税务局电话，说让补交企业所得税，我们一直按照小微企业缴纳所得税，所以2024年度汇算清缴也是按照小微企业做的汇算清缴。 去年年初时税务局高新技术企业和小微企业二选一，因为小微企业力度大，就选择了小微企业，税务局现在说让我们按25％补缴，总资产超过五千万了，那我们应该如何补救才能少交税啊？请老师指教？多谢！

• 公司按每人每月1000元社保补贴费发放到个人，请问老师，这个社保补贴费能企业所得税前扣除吗？需要合并到工资里面申报个税吗

• 还有一个逻辑没有搞清楚，就是我进的原材料是我的货物，然后我再加上工人的工资做到生产成本，然后再接到库存，现在库存挂了有1,00万但是这部分不是我的成本吗？为什么这1,00万也要税务要缴税？ 如果我不结到库存的话，直接做到成本里面就不用找13个点的那个

• 清理不再使用的库存计入什么科目？

• 车间隔开一半给老板的朋友在使用，对公司有影响吗？

• 清包工劳务公司，开票1000万，员工200人，得交哪些税

• ： 请教老师，少数股东向子公司增资，导致母公司持股比例，母公司个别报表和合并报表具体分录应该怎么做？ 中级会考这个吗

• 老师您好，请问括号2里面的预计净残值，在计算最后一年的现金流入的时候为什么不考虑所得税的影响