小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
你好，季度销售额在30万以内吗？
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老师：我公司小规模纳税人，按季缴税，3季度开了一张去年的负数发票，去年的税率是3%，今年是1%，这个季度我在增值税纳税申报表怎么填写？
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老师，小规模纳税人卖牛本来是免税的，但是21年开具了1%税率的发票，并且缴税6000，22年1月份开了红字发票和蓝字发票，现在怎么填写小规模纳税人申报表
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您好老师，我公司是小规模纳税人，2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票，从4月份都是免税发票现在要申报增值税，税额是负数，增值税申报表要怎么填写?
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老师，小规模纳税人2022年1月份开的普票，税率1%，当季开了200多万发票，所以4月份报税时交了税。但是去年12月份把其中一张张票面税额为168元的开负数了，现在纳税申报怎么填?
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小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
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粤公网安备 44030002003870号
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超过了的
好，在第一行和第三行填写销售额，用负数免税的销售额➕正数
填合计数 这样增值税一个点不就有差额么 算出来填减免表么
你好，对的，是的，需要填写的填写减免的2%。
老师 系统是自动把免税的负数票也按3%的税率调整过来了 出来的应纳税额就是3%的正数票+3%的负数票 这个减免表怎么填写呀 最终应该还是交正数票的1%对吧
这个减免差额不知道怎么算出来的 有点没懂
第一行不含税的金额乘以2%带主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。
这个明白 就是第1行不含税金额是系统把负数票换算过后的不含税金额合计数 这个和实际是正数票应交增值税不一样 所以减免表我不知道咋填
你好，按照你第一行的金额乘以2%。