老师好，请问在2024年6月份开具的发票，还可以红冲吗？这个业务是这样子的:就是我公司作为中间商，卖瓷砖给A公司，由供应商直接送货给A,然后A公司请了一个员工，然后我公司也是认识这个员工的，然后卖瓷砖的钱是10000，工人的钱是20000，我公司就在2024年6月开具了发票30000，同时A公司转30000到我公司公户上，我公司同时打20000给工人。现在2025年8月份，A公司要起诉我公司瓷砖质量有问题，那么我公司在2025年9月还适合讲2024年6月开具的3000发票红冲，重新开具发票10000吗？

您好，可以红冲，2024年6月开的30000元发票在2025年9月还能开红字冲掉（技术上没过期，只要原票信息能查到就能操作），但得有合理理由——因为你实际只卖了10000元瓷砖（这是你的收入），另20000元是代付工人工资（不是你的收入），当时全开成销售发票属于开票内容与实际业务不符，现在因为瓷砖质量纠纷，A公司可能较真这笔账，所以你得跟A公司商量好，同意你把原来的30000元红冲（开张负数发票冲掉），再重新开张10000元的正确发票（只反映瓷砖销售部分），这样既符合实际业务，也能避免税务风险；不过操作前要确认A公司配合（尤其是专票需要他们先填红字信息表），同时保留好转账记录（收30000、付20000）、原发票等凭证，建议找会计或税务顾问帮忙合规处理，别自己随便冲。

怎样合规啊

 您好，先跟A公司商量好，承认之前2024年6月开的30000元发票里20000元是代付工资（不是你的收入）、10000元才是瓷砖款，让A公司同意你把原发票红冲（开张-30000元负数发票冲掉），再重新开张10000元正数发票（只算瓷砖销售）；如果是专票要让A公司先在税务系统填《红字信息表》你才能冲，普票可直接自己冲；冲完后必须保留原发票、银行流水（收30000转A、付20000给工人）、红冲和重开发票、跟A公司协商同意的记录（聊天/邮件等），证明你实际只卖了10000元瓷砖且代付工资20000元，最后找会计或税务师帮你按正规流程操作，确保发票、业务、资金流全对上，避免税务风险。

老师，我们的是普通发票，敢不敢不跟A公司商量就直接红冲掉呢

您好，不敢呢，我发现我们的供应商恶意红冲，都不跟他们合作了

但是，这个是一次客户来的

他们都要起诉我们了，还跟他们做生意哦

哦哦，那就是我们的产品有某种不可替代的特征

那敢冲红吧，老师

您好，先跟客户沟通哦，

不跟他们沟通可以吗

您好，不可以的哦，要跟客户沟通的，另外他们如果确认过用途了，根本咱也红冲不了 登录电子税务局，入账标识：电子税务局- “我要办税”-“税务数字账户”- “发票入账标识”。选择 “发票” 页签，录入查询条件，查询结果区中显示对应的发票信息。选择入账状态有 “已入账（企业所得税税前扣除）”“已入账（企业所得税不扣除）” 和 “未入账” 这三种，后点击 “提交入账” 按钮，完成发票入账操作。这样对方就不能红冲了，一定要我们同意

我们开的是普通发票啊，也不用他们确认啊

您好，我上面发的这个就是普通发票和专用发票的用途确认，这不是勾选抵扣

我知道，我们红冲普通发票不用看这个的，从来没我理过这个东西，那老师，我们就直接红冲了

再开一张新的10000元普通发票