你好，我这边单位每年都对办公楼或者厂房车间的维修工程，维修工程里面除了维修单位给我们的发票，合同，还需要补充啥手续才能正常记账

工程师单独设立账户处理报销和支付事宜，虽然他表示自己并未从中谋取私利，但这种做法本身就不符合公司的财务管理规定。此外，他还存在未进货但已有票据、报修后未实际维修却已报销等问题，这些都表明公司的内部控制存在漏洞。建议公司采取以下措施： 1.加强内部控制：建立完善的零星维修验收手续，确保维修质量达标。同时，加强报修单、现场维修、进货单之间的核对，确保三者一致。 2.审查工程师的账户：虽然工程师提供了个人银行账户明细，并声称都是对公支出，但公司仍应对其账户进行仔细审查，确保没有违规操作或资金挪用的情况。 3.追究责任：对于发现的财务违规或维修质量问题，应追究相关人员的责任，并采取相应的处罚措施。同时，加强员工教育和培训，提高员工的合规意识和责任意识。 4.完善制度流程：针对此次发现的问题，公司应完善相关的制度和流程，确保类似问题不再发生。例如，可以建立更加严格的报销审核制度、加强进货验收等。

2024-04-17

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

你好，我这边单位每年都对办公楼或者厂房车间的维修工程，维修工程里面除了维修单位给我们的发票，合同，还需要补充啥手续才能正常记账

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>