8月份公司付了3000元买手机给客服部和采购部当工作手机用，8月份票没有回来，票在9月份开的“专票”回来，请问我在8月份和9月份会计分录怎么写？
您好，8月
借：预付账款
贷：银行存款
9月
借：管理费用-办公费
应交税费
贷：银行存款
-
Q
老师，7月份采购买的材料没回来发票，含税是4300元，专票。找我报销。入库入的是含税价，该材料在7月份全部使用了，也结转成本了。可是8月份回来的发票上是4400，还有另一个材料的钱。我红冲回去，然后按发票入 怎么是负的。
-
Q
我们是一家普惠性质的民办幼儿园，我们8月26号对公付了一笔款购买办公用品1500元，发票是9月份才开过来，请问老师8月份对公付款时怎么做分录，发票回来后再怎么做帐
-
Q
老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？
-
Q
老师，公司购买了两套房子当办公室用，8月份开的票，但因手续没办完，11月才拿回来，可以全部入在11月份吗？然后这些发票都认证了，怎么入账呀？房产增值税可以一次抵扣吧？还有契税和印花税？
-
Q
老师你好，我公司今年3月份支付30000元维修费，服务商也开具了增值税专票发票给我公司，我公司当月也正常认证抵扣，然后9月份自查发现，维修费有误，服务商将30000元全部退了回来，请问接下来该怎么账务处理？
热门问答 更多>
-
请第三方公司申请医疗器械注册证，金额40万，发票可以开具成技术服务费吗，计入什么科目合适？
-
2025年企业所得税优惠政策
-
请问老师：A贸易出口公司，2022年采购货物B出口销售，但是报关单上的出口货物名称与B不一致，比如是C货物名称，2025年7月取得B货物的进项税发票，那现在这种情况该怎么处理？进项税发票货物名称和出口退税报关单上名称不一致，是不是就要出口转内销？但是即便转内销了？货物名称不一致，会有什么风险？这个B货物的进项税还能抵扣吗？
-
公司库存商品有几万过期了，这个要怎么账务处理，需要哪些附件资料
-
老师你好，把车租给货拉拉确定的收入需要缴纳增值税吗？税率是多少呢？
-
老师。报表上的期末余额未分配利润是负数是什么意思
-
成立公司的自有房产需要缴纳房产土地税，要是租的地方，要缴纳房产土地税吗
-
库存大怎么降，月月增加
-
老师，请问企业隐瞒收入，虚列成本，可以利用“业务招待费用”调增来规避少纳税的风险吗？
-
老师，其他应收款做坏账，报表里关于坏账的只有坏账损失这个科目，怎么做呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录