老师，您好，我们公司供应商6月份给我们开了一张发票，然后7月份我们抵扣了，发票开错了，现在要进项税转出，账务怎么处理呢？
借：原材料等 负数 贷：应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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我公司6月份开出了3份红字发票因为发票抬头开错了 所以开了红字发票信息，当月要做进项转出，可是供应商6月份没有把正确的进项开给我们 ，而是在7月份开给我了，导致我6月要缴纳好多税，请问我要怎么办把转出的进项和正确的进项相互抵扣掉
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老师您好！我们公司十一月开了一份红字信息表给供应商，税率开错了，对方也在11月份开具了发票，请问现在可以怎么处理呢？
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老师，我们是一般纳税人，6月份供应商给我们开具的专票，发票7月份拿过来，入账到7月份，但是在6月份属期的时候，进项税在抵扣系统里抵扣了，现在就是6月份账面进项税额和抵扣系统里的不一致。而且后期7月份认证肯定也是账面和抵扣系统不一致。我需要怎么调一下账呢？6月份已经结账了。
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老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣，税金也已经抵扣掉了，现在供应商说这张发票开错了，要退回，我们怎么处理？账务如何处理？
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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粤公网安备 44030002003870号
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但是我们钱，我们已经付了，然后这期我们的进项税额是够的，
现在做账就是那样做的，退钱的话另外做
你能说下整体分录么？
借：原材料等 负数 银行存款 正数 贷： 应交税费-增值税-进项转出 正数
那进项税转出，最近计入什么科目？
就是那个科目，不需要结转余额的
那如果当期的进项税额够抵扣，进项税额转出又怎么处理？
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款