劳务人员每月有几十万的劳务费发生，发票都是在次月加上次月发生的劳务一起开具出来，那做账的时候是暂估没发票的费用还是计入预付账款核算，等次月收到发票再冲掉暂估或者一次性计入费用冲预付
你好，先暂估，后续再冲减了，重新做。
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我们是共享电动车的运营商，月末预提运输费和临时入员劳务费时挂在其他应付款，次月冲销上月那笔预提，收到运输费发票和临时人员劳务费的发票但还没付款时是挂其他应付款还是应付账款？
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老师，工作上有这样的一个事情，6月暂估材料入库5万，7月暂估材料入库8万，9元暂估材料入库12万，12月我付款6万，对方开票给我也是6万，因为之前入库都是暂估入库的，但是现在开票过来是按照付款金额开票， 不是按照每次采购材料入库， 请问我收到6万发票的时候，我又该怎么做账，冲销的又是那一笔凭证呢
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留底税额申报了未开票收入，我们账务上暂估了收入，分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项，次月有开发票，我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证，但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的，比如一共开票4万，2万是当月发生，2万是之前未开票现在开的，这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗？
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房租如果没收到发票，是预付房租，在预付的时候如何计提每月的房租呢，我如何做分录呢，（设一个二级科目管理费用-暂估房租，每月计提上应付，然后等发票回来的时候回冲暂估的是否可以）发票是一次性收回好几个月的，求指导
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2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本，在次年5.31号没有回来那么多发票，也没有 做调整处理，我现在账上还挂着那么多暂估成本呢，我也按照她之前的做法还是冲减：借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗？这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估，没有调增，我这边这两个月回来了几十万的发票，我咋做？按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数，这样会影响23年的成本啊
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比如这个月发生10元劳务费，次月发票加上次月发生的一共开来20万，其中上月10元暂估的有发票的只有7万，剩余3万以后也不给开了该怎么做，上月如果暂估借管理费用10贷其他应付款暂估10，借其他应付款10贷银行存款10，次月收到发票冲掉暂估10，借管理费用7贷其他应付款7，那剩余3万放在哪里
你好，不给了，就按7万入账就可以了。
你是说3万发票不给了，实际还是有10万是吗
3万发票不给开了，实际上3万在上月实际支付出去了，上面那个分录借其他应付款10贷银行存款10就包含3万
你好，那就按10万入账，3万没有发票的，汇算清缴调整
暂估冲掉了10万发票来了7万还是按照10万入账吗
你好，是的。按10万入账。