申报2025年8月份的增值税，抵扣了一张2024年1月份的进项发票，请问有问题吗？现在不是说取消了360天的认证期么，一直没有抵扣是因为进项都大于销项。
同学你好 这个没事的，没有问题
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我们是一般纳税人公司,7月份有张进项发票是用于集体福利的，我做了不抵扣勾选认证，在申报增值税时天哪项呢
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问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票，先拿来做成本（因为2022年进项票够抵扣剩余的进票），但是税款那科目是不是做错了，当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”；在今年1月份拿用来勾选抵扣后，不知道怎么做账了，可以不做此进项凭证吗
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老师:请教一个问题，我们简易计税项目，7月份收到一张专票，我忘记了，遭抵扣了进项，现在8月份申报，发现了，需要进项转出，我这种更改7月份增值税申报表，进项转出，有滞纳金没有？可以在8月份申报的时候进项转出？
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报用2023年这张发票抵扣的话，2024年1月份做分录是用利润分配未分配利润还是主营业务成本呢
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老师12月份做11月份的账目的时候，因为发票已经抵扣勾选完了，不想在去取消勾选抵扣，做账时候就多入账了两张进项税发票，那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么？12月份在从待抵扣转到进项税里，我单位销售金额小增值税也一直没交过，这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么？我就是认证发完了发票，发现了遗漏了两张进项发票，因为不想让应付账款有暂估。
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本期我抵扣了7万块钱进项，那我要补24年的这部分的企业所得税吗？
同学你好 之前没有计入待认证进项税吗 这个不涉及损益呀
老师你说的这个是体现在资产负债表还是账本里面呢？
同学你好 是账里体现的哦
我当时只记录了不含税部分用于成本，而且这张发票我一直没有抵扣认证。之前的销项税额都太小了
那你当时付款金额也不对呀 你如果只做不含税的金额那你税直接没做吗
老师，小微企业六税两费政策什么时候截止
同学你好 27年底截止的