我们是一般纳税人公司,7月份有张进项发票是用于集体福利的，我做了不抵扣勾选认证，在申报增值税时天哪项呢

老师好！我抵扣的发票认证了96份，不抵扣的认证了1份，可是电子申报系统里面带出来我认证了97份，份数和税额都包含了认证的不抵扣那份

同学，你好 你自己能手动更改申报表里面的金额吗

老师好！我做的不抵扣勾选认证数字自动带到“待抵扣勾选进项税额”里面了

同学，你好 28栏填一下

老师28栏填了数字右上角提示“仅供辅导期一般纳税人及出口退税企业填写”

同学，你好 你26.27，不要删除

老师，这三栏有数字都会提示右上角“仅供辅导期一般纳税人及出口退税企业填写”

同学，你好 26.27是自动申成的，对吗？

是的老师

同学，你好 按照税务局的此操作指南，就是这么做的

如果你这样填不行，你就把26.27.28的数据都删除，然后进项税额转出里面填不抵扣进的

老师好！26、27、28一起填吗

同学，你好 对，26.27.28一起填的

可是这三栏有数字都会提示右上角“仅供辅导期一般纳税人及出口退税企业填写”