董孝彬老师，借库存商品265.49万，借应交税费-进项税额34.51万，贷其他应付款200万，贷应付账款/银行存款100万，老师把进项税额填写资产负债表那栏呢？
您好，如果我们只有这一个分录的话，34.51是列示 其他流动资产里，因为这就是留底税
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老师第134题 我的分录对吗？假定成本28万/台 借：银行存款3390 贷：其他应付款3000 应交税费-销项税390 借：财务费用 100 （3500-3000）/5 贷：其他应付款 100 借：发出商品 2800（比如成本是28万/台） 贷：库存商品 2800 回购日 借：其他应付款3500 应交税费-进项455 贷：银行存款3955 借:库存商品 2800 贷：发出商品 2800 我现在搞不懂有个未确认的融资费用/收益 那是在上面情况下需要用到 老师可否举个例子？
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一般纳税人： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额 借：银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借：库存商品 贷：应交税费-进项税额 应付账款 借：应付账款 银行存款
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如果购买价是100万，那么付给销售方的是103万（增值税3万）借库存商品100万；进项税9万；贷应付或银行103万，差额6万怎么记？是记到应付账款中吗？
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进项发票的入账步骤确认： 1.进项发票和货都收到，就入账；分录是 借：库存商品 100万 应交税费——应交增值税（进项税额）13万 贷：应付账款 A113万 2.销售和成本时： 借：银行存款88万 贷：主营业务收入80*1.1=99.44万 应交税费——应交增值税（销项税额）88*0.13=11.44万元 借：主营业务成本 80万 贷：库存商品 80万 3.结转税费时： 借：应交税费——应交增值税（销项税额）11.44 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）80*0.13=10.4万 应交税费——应交增值税（未交增值税）1.04万元
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老师好！老师，我公司购进A公司产品，同时我公司又销售产品给A公司，购进：借：库存商品—A产品60万 应交税费—增值税—进项税额10万 贷：应付款账款—A公司 70万 销售商品给A公司时 借：应收账款—A公司100万 贷：应交税费—增值税—销项税额10万 主营业务收入90万 最后还要做一张凭证： 借：应付账款—A公司70万 贷：应收账款—A公司100万 那A公司剩余的30万元应收款是否需要做账务处理呢？谢谢！
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你好老师，我公司7月份开了一张专票，但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了，对方公司可能已经抵扣认证了这样票，税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了，给对方公司联系也没联系上人，这样会不会造成很严重的问题啊
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
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8月公司也开票然后进项大于销项，9月做进项抵扣有1000多留抵税额，那我8月还要计提应交税费吗，
粤公网安备 44030002003870号
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老师的意思是我把进项34.51填写其他流动资产那一栏是吧！老师要是勾选抵扣了10万，怎么写分录让其他流动资产减少10万呢
您好，是的，勾选就是我们有销项税，把这进项用了，没有留底了
老师问题是这34万的进项，半年左右才能差不多抵扣完，
您好，所以我说不要看这个科目，要看应交税费-未交增值税的 余额方向在借还是贷 不能看进项税这个三级科目
老师我的意思把这34万进抵扣完了其他流动资产的34万怎么办呢？
哦哦，这里就不填数据的嘛，其他流动资产是0
老师要是每月勾选5万怎么让其他流动资产减少5万呢
这个很难，我们其实是看未交增值税这个科目的，
那老师其他流动资产的这34万进项一直存在资产负债表的其他流动资产里吗？
您好，不是的，我一直说要看未交增值税科目，题最开始咱只写了一个分录，我就用这一个分录来回答的