老师，我们公司是门窗私发零售公司，从今年就没人做账，我刚进去要涉及补账，之前的会计往来科目混着用，同一个客户应收账款贷方和预收账款贷方都有余额，我再补账过程中，还遇到同一个客户交的尾款的话，可以做应收账款贷方，月底结转收入先冲应收账款贷方吗？

老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？

老师啊，我们做的工程劳务分包，由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同，19年改成我们和甲方签合同，但20年收到了前期的工资和工程款，我做的贷 其他应收 之前的劳务，这笔账怎么做？以前没有会计只有表格登记，钱在私户，我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务，我是做项目的账，前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做？这个钱算收入吗？那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清，这个钱怎么挂？我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ，但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意

情况:我们是贷款咨询公司，客户要去银行贷款，没有贷款资格，然后来找我们我们帮他做贷款合同，由于金额大，我们做的是经营贷款，我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同，然后拿着这个购销合同去银行贷款，贷款发放下来以后给客户，然后再从客户的手里划转给我们，我们收到钱后，再把钱给第三方，让第三方把这个钱划转给客户，那我们这个咨询公司要怎么做账，我们是提供了那个购销合同和那个公司的，钱也划转给我们的卡里的，再有我们的卡里划转给第三方，然后再给客户，这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗？我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货

老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来

老师，两年前，有客户打款（预付）进来我公司，要跟我公司采购机械零件，但一直没下单，到现在不了了之了，也联系不上客户了，而我们账上挂着的“应收账款（贷方）”是不是可以转去企业外收入，企业所得税汇算清缴的时候，这笔款需不需要做收入调减？