老师，你好！公司做融资报表固定资产比实际做大400多万，报表已经给融资公司了，现在对方要我们提供这一年固定资产明细清单，咋弄老师

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• 第四季度发现不符合小型微利企业条件了，1-3季度所得税要补缴并交滞纳金吗

• A转款给B，B再转给C，C开票给A， B是代收款， B收到款账务处理:借 银行存款，贷 其他应付款， B付款给C账务处理:借 其他应付款 贷 银行存款这样是不是不合理

• A公司在2025年5月在财务软件上建账，但A公司实际运营了6年，我现在9月要做5月和6月和7月的应付薪酬，是不是就不用计提这一步了？直接发放吗？能把分录列一下吗？

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• 老师你好，一般纳税人处理机动车是需要缴纳13%的增值税吗

• 请问申报残保金，公司算上退休人员也没超30人，那填人数时要去掉退休人员吗？退休人员是跟普通员工一样打卡服从安排，按工资申报的。

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• 老师，甲方原先是小规模纳税人，现在变成了一般纳税人，现在对方让我们原先开工程发票作废重开，这样可以吗？

• 请问老师，我们是一家医疗诊所，一般纳税人，2023年成立至今，一直都是流水账，现在从新梳理账目，发现有增值税未抵扣，请问该怎么调整账目

• 毛利率和净利率下降，净利润率上涨。销售额增长幅度小于净利润增长率。费用方面没有发现哪里减少。银行让我们解释这个贷款报表？因为我们给的不是完全真实的，有点小幅度改动！请问我该怎么解释啊