老师好，请问供应商向我支付的折扣款，我们应开什么项名名称的发票给对方收款呢？
那个应该是供应商开折扣，你们没有理由开票的
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老师 我们收到租车的发票按道理来说是挂应付账款-对方二级名称，但是前面有向对方借款有其他应付款-对方名称，我可以就直接挂其他应付款-对方名称，不新建一个应付账款-对方名称吗？
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老师好，我司因为迟了付款，供应商单位收取了我们滞纳金，对应迟付款商品名称的销售发票，金额为应收滞纳金金额，请问这笔业务，我司做营业外支出吗？
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老师好，请问供应商向我支付的折扣款，我们应开什么项名名称的发票给对方收款呢？
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老师好，我司完成了销售计划，现需收取供应商奖励给我们的款项，请问我司应开什么项目内容的发票给供应商收款呢？
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我也是认为是应从票面上体现折扣，但对方不愿意这样操作，若我们只能开票的给他们的形式，开什么项目内容合适呢？
开票是销售方向购买方开票，你们没有理由开票的
是因为我们完成了销售，供应商奖励给我们的款项，他们不以折扣的形式有销售发票上体现 ，让我们开出服务费发票，收取这部的奖励款
那么就开其他现代服务*服务费
老师，请问上述这种情况，我们应怎样开票呢
就开其他现代服务*服务费
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。