老师你好！我们是生产企业！8月份出口已开票申报增值税！免抵退申报没有提交申报！下个月再提交申报！因有一个对应的出口发票非自产做免税处理！是不是申报的8月份增值税申报表需要更正！把免抵退税销售额扣除做免税销售额填入免税中
对的，这个理解是没错的哈，对
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去年9月份出口的，销售额填在增值税申报表免抵退拦里已申报，去年没有申请退税，今年申请退税，税务说销售额里有一部分是买进的备件，不能退税，需进项税额转出。销售额填写在了免抵退拦里，需要修改报表把一部分不能退税的销售额改到免税拦吗？
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老师，你好！生产型出口企业，会计做本月销售收入，是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额”还是按免抵退税申报汇总表“免抵退税出口销售额(人民币)”？
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进出口生产企业，增值税申报附表一中的免抵退税货物及加工修理修配劳务未开具发票销售额和免抵退税申报汇总表中的免抵退出口销售额不一致是什么原因？
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老师，这个月征期，申报9月份增值税申报表中“免、抵、退、办法出口销售额”多报了金额（多报其实8月份已经申报了），但是现在退税款已经退了，这个月还没有结束申报期，还能不能重新更正增报？
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老师，我新接手一家出口企业的账，发现一个问题： 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是：因为有一笔24741.95的退货，出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致，1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中，这个要更正吗？2.退的是上年的销售，账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响？
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公司目前账目上面库存是409万，对应的税费已经抵扣了，然后未抵扣的库存是478万，未抵扣增值税是620万 从这几个数据 能判断出单位未来增值税税负是多少吗
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个人赚1万设计费，大概要交多少税？ 增值税10000*1%=100 附加税100*0.06=6 个人所得税0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 还有其余的税吗
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公司是小规模，专管员说2024年4-6月的减征额有差异，应该怎么办，怎么查？
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老师你好！我们是生产企业！8月份出口已开票申报增值税！免抵退申报没有提交申报！下个月再提交申报！因有一个对应的出口发票非自产做免税处理！是不是申报的8月份增值税申报表需要更正！把免抵退税销售额扣除做免税销售额填入免税中
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老师，我们公司把股权转让了两次，股东还有好几个，这个是用股权转让协议做账吗，分录是借：实收资本—张某，贷：实收资本—李某吗
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问一个关于：变更股权后投资款的问题 我公司有两个投资人：A（占股90%9万元）和B（占股10%1万元）这两个投资者都已经把钱实际投资到了公司，但是都已经亏完了，现在我公司准备变更股东股权，也就是把A和B两个投资者股权对调，这样变更完后我公司的投资款是相应变更为（B90%股权9万）和（A10%的股权1万）是这样吗？还是说A虽然减股到10%，但是还是投了9万元呢？
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我的票这个月开进来了 但我还没有去认证抵扣 放在有需要德时候去勾选抵扣 那我着票现在需要入账吗 还是等认证后再入帐 这个怎么做分录的吗
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老师你好，我公司是个人独资企业，被查出2023年需要补缴经营所得税及滞纳金，补缴的税款是从法人个人卡支付的，请问这个分录怎么做的
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郭老师，车间水沟项目，这个装修做什么科目
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关于视同销售的业务 会计处理把视同销售的税金和成本一起计入销售费用，里面这部分视同销售的税金是否可以直接在企业所得税扣除 政策依据是什么
粤公网安备 44030002003870号
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