我们是工程公司 给项目经理转备用金 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
你好，实操中确实很多这样做，不过本身这样不是很规范。
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我们开给对方的发票需要红冲，但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来，才给我红冲，交流了很久，我看流程也是得先开红字发票冲掉，在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了，然后我在税盘里发现可以直接红冲，就开具了红字发票信息表，对方说我们私自红冲，可是我们后面也给他们开了蓝字发票，这个对公司有什么影响吗？
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请问一下，别人挂靠我们建筑公司做工程，工程款到了，内帐我们扣除管理费和税金后，剩下的项目经理就拿发票来冲帐，如果拿了一张专票，请问我们冲帐按照含税冲还是不含税冲呢
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您好！老师问下，因为平时工程项目食堂伙食费买菜都是垫付的，现在能统一开出大米的发票来报销，直接拿发票冲备用金，拿发票后面用附什么支持文件吗？还是直接发票就能报销呢？
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老师，请问工程公司工地现场支出可以先给管理人员大一部分备用金，随后拿发票来冲账可以吗？正常每月清账吗？还是工程类这个工地现场备用金有什么要求吗？
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建筑业项目部人借支与公司有关业务挂其他应收—备用金，与公司无关业务挂其他应收—个人备用金，前者拿与公司业务有关像买材料等发票冲账，后者要么冲工资，要么还借支？如果后者他拿发票冲个人备用金，一般是什么发票？@李阿丽
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那规范的是哪种
你好，按实际来，没有发票，不能拿其他发票。属于虚开。应该调增交税。
实际就是无票支出
你好，是啊，拿别的非真实业务的票来抵减，本身就是属于虚开
可是真实的业务是无票支出 那你说咋弄
你好，没有完美的办法。 要么违规入账，承担风险。 要么按实际入账交税。 有借必有贷，借贷必相等。企业选择一个。
老师也不是说你做的不对，只是告诉你标准做法而已。
好的 嗯嗯 其实有的发票就是自己付了 没有走公户 这些发票是真实的 不虚开的发票用来抵
你好，那就没问题。可以现金付的
如果对公转给他个人可以吗
你好，可以的。拿发票来报销。