我们是工程公司 给项目经理转备用金 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧

那规范的是哪种

你好，按实际来，没有发票，不能拿其他发票。属于虚开。应该调增交税。

实际就是无票支出

你好，是啊，拿别的非真实业务的票来抵减，本身就是属于虚开

可是真实的业务是无票支出 那你说咋弄

你好，没有完美的办法。 要么违规入账，承担风险。 要么按实际入账交税。 有借必有贷，借贷必相等。企业选择一个。

老师也不是说你做的不对，只是告诉你标准做法而已。

好的 嗯嗯 其实有的发票就是自己付了 没有走公户 这些发票是真实的 不虚开的发票用来抵

你好，那就没问题。可以现金付的

如果对公转给他个人可以吗