老师，您好！我想问一下就是我们公司会给备用金给采购买东西，然后拿票回来报账，我做账了时候付出去肯定是借其他应收，他拿票回来我是冲贷方其他应收吗？那他的账很多有时候冲多了冲少了情况都有，那我该用什么科目核算呢？

老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗

老师，我们小规模医疗器械销售公司、我们的流程就是、老板都是自己购买医疗器械、然后销售给医院、我们给医院开票、医院在回款到我们账户、就是购进商品这一块、不通过银行账户支付、老板购材料我入库时候、贷方是用哪个科目合适啊？有时候账户没有钱、都是老板转过去、我用的是其他应付科目、入库时候、贷方能冲他的往来吗？

老师，您好！我想问一下就是我们公司会给备用金给采购买东西，然后拿票回来报账，我做账了时候付出去肯定是借其他应收，他拿票回来我是冲贷方其他应收吗？那他的账很多有时候冲多了冲少了情况都有，那我该用什么科目核算呢？

当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？

您好，老师，我们去年有个其他应收款科目，是因为有张加油卡做招待了，对方给我们开了发票我们就冲其他应收款，现在发票不来了，就做了借管理费用，贷其他应收款，想把其他应收款科目平掉，然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额，那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗