请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！！ 老师你在哪个城市上班，我感觉这家公司的成本我搞不定，2个公司共用一个ERP系统，也没有用仓位区分两个公司的物料。比如8月采购入库现在入A仓，一会入B仓，一会来回调拨。这哪里等于有一个采购入库的数据，一个调拨的入库。真想线下找老师沟通下

1、但是库存分不清。工单没有关联客户订单的，我还要手工去查。 2、老师在江苏啊，那隔着很远了，我在广东 3、还有一种情况，委外和外购相同物料共用一个品号，那我做委外进销存和原材料外购不知道怎么区分了。都入一个仓的。哎，感觉好乱 4、系统不准.，老师您说我用手工统计是不是很难

中午好！1.我们是成本核算，跟客户的订单无关哦，客户的订单是我们的卖价 2.这个提出来嘛，品号是哪位同事建的，让他改一下就行，这个好解决 3.不能用手工，存货是要盘点的，不管系统对不对，我们信系统，因为盘点少不少，他们也是看系统和仓库的实际数

老师，因为成品工单下面的子件工单没有关联成品工单的。所以所有工单都备注客户的订单号码，只有客户订好号才知道是生产A公司的单还是B公司的单。

哦哦，记得以前说只有一个公司在生产，另外这2个公司的产品是重叠的么

是只有一个公司在生产。但是不生产的公司也接订单。然后只买材料，买回来就给子公司生产。做好母公司卖。它又要区分两个公司的成本了。老师你说咋整。

哦哦，成本核算只有子公司的，材料是卖给子公司的么，要不没有生产，材料怎么变成产成品，或者我们母子公司要运算加工费吗

不够钱用了就卖。没钱就给点加工费。不按常规出牌的

哦哦，那我们这个模式不行的，公司是独立 的，要有合同来结算的，税务如果查了，会让我们补税的，这个要整改

老师，帮我审核下成品进销存，我用销售不含税和库存商品除等于期初单价，就是你上次所说的，然后出库单价我没有加权平均单价，直接采购期初的单价，还有结余单价也是。但是看结果和销售单价差不多，这结果不对吧。但是8月生产成本很高，这里面可能也是不太准的，老师帮忙看下，我发您邮箱

好的好的，我去收邮件

您好，我刚刚才收到邮件，出库一定要用加权平均单价的哦，这样才能  期初%2B本期入-本期出=期末，现在差异可大的，等式都不成立，做不平哦

那怎么办。老师。

把出库单价改为加权平均就可以了

老师帮我改一下可以吗，现在是数量接近准确了，就是单价金额差异很大

好的，可以的哦，一会我回复您

您好，我们的表为什么有2个入库和2个出库，这个没有道理呀，G列的入库数量，还没有单价和金额

我们两个公司相护调拨的。所以结存数量是对的。

最后的结存数，怎么和这2个入库和出库勾稽起来，直接用了一个数据， 期末是计算出来的，不是粘贴的数据，理论计算和实际有差异，要去找原因的

8月出库是含在里面的老师。调拨是来回两个仓出入，所以我才这样标了