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我们有份进项发票已经认证,但是因为上游企业走逃失联,税务要求我们做进项税额转出。那我这笔要怎么调整

2025-09-18 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-18 18:42

同学,你好
借:费用、成本、以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户1262 追问 2025-09-18 18:43

是24年度的,然后我们报表是25年修改的。我账务是还在24年还是25年

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齐红老师 解答 2025-09-18 18:44

同学,你好
是25年做的

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相关问题讨论
同学,你好
借:费用、成本、以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2025-09-18
你可以先转出 如果查实没问题了可以继续抵扣 但是一般走逃的能让你们正常抵扣的不多 
2021-07-22
你好对的 是这么做的
2024-05-29
同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-02-17
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