老师，我们租了个地方给A公司进行摄影。然后跟A公司进行收费，收费内容包括：场地费、道具费、设备费等。其中A公司要求我们开具发票时将收费的明细全部显示在发票项目上。其中：“场地费”，开发票时税收分类编码是哪个呢？

请问老师，我们工地有很多个人的包工头，我们给了工程款，但是他们没有办法提供发票给我们，然后就有一家A公司，自由职业者包工头和A公司签合同，去管理他们。然后我们把钱打给这个A公司，A公司再把钱打给包工头们，然后他们就开具的6%的发票给我公司。开具的税收编码都是企业管理服务。例如：开具的发票如：*企业管理服务*劳务外包服务费、*企业管理服务*项目管理、*企业管理服务*保洁服务、*企业管理服务*企业管理服务。 这一类发票应该计入哪个科目呢？

老师，我们是房地产开发企业，项目含工地每月电费全部由开发公司缴纳，比如月电费不含税10万、进项1.3万、共计11.3万（发票开给开发公司）。电费分摊由开发公司营销售楼部承担3万、施工单位承担8.3万。施工单位承担的部分后期会在工程进度款中扣除（后期会给施工单位开具发票），那我在做账的时候，与施工单位挂其他应收8.3万，能否把进项1.3万全部抵扣，然后倒挤营销费挂账1.7万？这个进项能否由开发公司全额抵扣？

老师，我们是小规模纳税人，现在的办公场地是跟个人承租了50平方，我司又将其中的30平方转租给其他公司收取租金，收了6个月的租金并开具发票，一个月租金3300，这种情况下我司需要缴纳哪些税费？

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师。