你好,红字冲减暂估,然后按实际的,重新入账。
你好,老师,如果先暂估开票了,但开了后收回的进项与暂估开出的有部分货票不一致,那要如何处理?
老师我暂估的库存商品,结转了成本,收到的发票与暂估不一致怎么做账务处理呢
暂估入库的话,是不是暂估的金额一定要跟后期到的发票一致啊?
如果之前年度的暂估跟回票不一样,怎么处理呢?
老师,我不明白的是,比如说三月份的暂估,四月到的发票跟付款金额为啥跟那个暂估不一致,是为啥呢?
没有进账票子啊,没有供应商,个体,打白条子,供应商怎么写,应付的二级科目,个体不暂估入账,应该写什么二级
老师,您好!员工出差,航空公司开具的代订机票普通发票,做账能不能抵税?
老师,增值税税负率是怎么计算的
老师好,本年累计净利润-139900,但第三季度净利润2500,请问下个月报第三季度报时,需要交企业所得税吗?
老师,小规模纳税人能机械租赁开具9%的专票吗
老师,暂估的跟开票的不一致要怎么处理呢?
个体没有进项票,用的速达,必须的先采购收货,把销售票的商品录入采购单,就是打白条子,供货商写什么啊,就是应付后面必须挂一个二级,要不生成不了
老师,我单位酒店,客人叫代买海鲜,开票房费,我入收入按房费还是?
个人去税务局代开劳务发票 需要交什么稅
您好,股东借款,没有利息的,税务认可吗
只能这样子吗,老师
你好,是的,就是这样做
还有其他方法吗,这样子好麻烦哦
你好,你也可以直接把差额入账。
差额怎么入账呢?