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老师,暂估的跟开票的不一致要怎么处理呢?

2025-09-22 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-22 16:47

你好,红字冲减暂估,然后按实际的,重新入账。

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快账用户1735 追问 2025-09-22 16:47

只能这样子吗,老师

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齐红老师 解答 2025-09-22 16:48

你好,是的,就是这样做

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快账用户1735 追问 2025-09-22 16:48

还有其他方法吗,这样子好麻烦哦

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齐红老师 解答 2025-09-22 16:49

你好,你也可以直接把差额入账。

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快账用户1735 追问 2025-09-22 16:49

差额怎么入账呢?

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你好,红字冲减暂估,然后按实际的,重新入账。
2025-09-22
你好!去年原分录红字冲回用以前年度损益调整科目代替损益类科目,
2021-11-09
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 然后对之前结转的成本金额,做相应的调整处理 
2022-01-12
票面多了,可以在本期的管理费用中减少相应的金额;票面金额暂估少了,可以在本期的管理费用中增加相应的金额。年报的时候,要根据实际情况,进行调整并记录。
2023-12-23
您好,冲销重新开具正确的呢
2021-12-09
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