你好,这个你要问下订票的航司了。每个航司的软件是不同的。有的一个订单是没办法分开开发票的。
老师好,法人做飞机出差,带了2个不是单位的员工,只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元,还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”,这个怎么分摊到法人身上?不分摊都计入差旅费,可以吗?
我们平台有个客户叫张三吧, 在我们平台购买了一张机票1000元,付款到我们享途的公账户,我们去航司官网帮客人采购这张机票花了980元。购买机票航司只开行程单不开发票的(跟火车票类似)所以航司开了一张行程单,乘客需要报销,我们就把行程单交给了客人。 那我们自己公司这笔进账既没有进项发票 也没有销项发票该怎么办。 客户的行程单,能作为旅游公司的进项票嘛
老师您好,我想问下,就是老板出差回来开的发票,机票,电子普通发票,乘机一共四个人发票备注上有姓名,其中只有一个是我们公司的法人,其余三人都不是我们公司的股东,员工啥的,那这个发票我该怎么走账?
老师您好,我想问一下,然后你看我这有几张凭证,一张是公司买茶叶的发票,一张是公司买打印机的发票,还有一张是银行流水,就是公司公户转给我们法人的这个钱,这个合计数也就是买这个茶叶和打印机的合计数,相当于就是报销款吧,报销流水单,还用不用把那个法人微信就是支付给商家买茶叶,然后买那个打印机的那个凭证附到后面呀
老师您好,公司的固定资产车子买的车辆保险,里面夹着一张驾驶员人身保险发票,抬头开的是个人姓名,但是这个人不是公司员工,几百块钱保险费,我提议老板把这张票剔除出去,老板说金额小没关系,如果之后有问题的话责任应该不在我了吧?我已经提醒过了
税收滞纳金怎么核算呢?
老师,七月做了无票收入申报,我今天才发现有一笔八月给开票了,但是八月的增值税已经申报了,现在要怎么操作呀
新办个体纳税登记应该怎么选?
老师 请教一下 我们公司采购一批月饼送客户 供应商是文化传播公司 发票开具的是烘烤食品月饼 这个发票合规吗 可以入账吗 对方公司经营范围有食品销售(仅销售预包装食品)
计提增值税及缴纳增值税分录怎么做?
老师我们是小规模纳税人去年10月开了400多万的发票,今年10月还能开400多万发票吗?会不会升为一般纳税人啊
老师,这个是什么意思。我需要到哪个系统操作。具体如何操作呢。谢谢
承兑贴息无票怎么做分录合适
老师 出口报关 有的商品我能取得进项发票 有的商品比如银饰那种,没有取得发票。我能同意报关在一张单子上吗?影响退税吗
老师有没有银行日记账的模板表呢?
没办法分开开发票的情况下,要想报销怎么才能合情合理,怎么做合适
你好,你可以低于这个报销单,但是不能高于就好了。