利润表中的利润总额的本月数和科目余额表的本年利润本期数不一直怎么调整
你好，是否有冲减费用，做到贷方了
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Q
老师，12月的利润表里的净利润本年数跟科目余额表本年利润的期末余额数是一致的吧？
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Q
科目余额表的本年利润期末余额是否应该等于利润表的利润总额本年累计数
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我2022年12月科目余额表中未分配利润和我2022年资产负债表表未分配利润不是一个数呢？我2022年没有做损益调整，我22年科目余额表中未分配利润数额等于资产负债表中为分配利润期初数加上本年利润，这是怎么回事呢？
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Q
科目余额表，本年利润期末数，与利润表利润总额不一致是怎么回事？
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Q
科目余额表本年利润的期末贷方余额是利润表净利润的余额吗，资产负债表的未分配利润的期末数是科目余额表本年利润+利润分配期末贷方余额吗
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老师好。我公司是生产鲜食玉米的企业，一般纳税人，属于自产自销农产品，我公司购买的外包装材料，没有认证进项税，但是我公司由于特殊原因在这个月销售了一些包装袋，这个就不是免税了，我怎么处理这项业务，麻烦老师仔细看问题，谢谢
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老师，就是我们有个关门的店，是两个股东做的，各占百分之50。然后因为关店景区让支付违约金60000，这60000元账户里没钱，是其中一个股东B支付的。这个股东B也没有钱，是她用他另一个公司的公户拿的钱放到私户上，再从私户转到这个公户上再支付的违约金。那这个违约金，我在这个店里怎么记账呢。借营业外支出60000，贷其他应付款 股东B60000吗
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老师您好，税务局打电话说税金及附加年报和企业所得税汇算对不上，需要更改报表，企所年报申报的时候已经缴纳税款啦，我现在调整的话，还是显示要缴纳税金，麻烦帮看一下，对吗，下图1是已缴纳企所，图2是需要修改的
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老师好，企业所得税收入＞增值税收入，多少会引起税务稽查
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公司与公司财务交接，交接明细表
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老师，残保金申报表中上年职工工资总额填写实发金额还是填写应发金额呢？还有在职职工人数填写上年平均人数吗？
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老师发现24年汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出金额没有填写怎么办呢
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这个分录有点不理解，收到银行借款，银行存款为啥在借方，短期借款为啥在贷方
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老师 陕西省税务局签订三方协议后 在社保扣缴端扣款就可以扣了？
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老师，采购产品卖给客户，后又退货把产品送给采购方，采购方扣我公司1500元的费用，我们怎么做分录啊？需要去他单据，证明1500的扣款吗？
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我是费用冲的借方
费用借方红字的方式做 的？
我是主营业务成本用的借方红字
主营业务成本用的借方红字，没问题，可比较下哪个损益金额对不上
我这是内部账，有时候别人转账进来直接提取利润了，我直接计入未分配利润的借方会有差额吗？
直接计入未分配利润，会有差额
那像这种情况该怎么处理呢？
要是直接计入本年利润会不会没有差额
可直接计入收入，就不会有差额