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你好老师！前期已退税，因采购方问题税务通知补交退税款，怎么申报

2025-09-24 10:01
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-09-24 10:02

可做进项转出，产生补税

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快账用户7082 追问 2025-09-24 10:10

哦，已经申报退税勾选了的进项发票要撤销勾选吗？不用调整退税申报吗

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齐红老师 解答 2025-09-24 10:11

不用撤销勾选，直接做进项转出

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快账用户7082 追问 2025-09-24 10:21

哦哦，退税申报也不用另作处理，只是账务上进项转出形成纳税是吗？老师

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齐红老师 解答 2025-09-24 10:22

是的，你的理解是对的。

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快账用户7082 追问 2025-09-24 10:23

账务上不应该冲增值税下面的出口退税吗？

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齐红老师 解答 2025-09-24 10:31

账上按进项转出处理

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快账用户7082 追问 2025-09-24 10:36

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-24 10:36

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

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相关问题讨论
那你没有修改申报表吗
2020-03-16
同学你好 需要处理的哦  做免税的就行了 1. 采购时，根据发票上价税合计数： 借：原材料 贷：应付帐款 2. 出口时，按取得收入 借：应收收款 贷：产品销售收入——出口货物收入 (2)企业既有出口又有内销的，应分别核算出口货物和内销货物的销售额、进项税额，属出口货物的，按(1)条规定处理，属内销货物的，在购进原材料时 借：原材料 应交税金——应交增值税(进项税金) 贷：银行存款 销售时： 借：银行存款 贷：应交税金——应交增值税(销项税金) 主营业务收入——内销收入 (3)既有出口货物又有内销货物，如不能分别核算进项税额的(注：销售额必须分别核算)，在购进时按全部进项税额，作如下分录： 借：原材料 贷：应交税金——应交增值税(进项税金) 银行存款 月未计算出出口货物不予抵扣的进项税额从“应交税金——应交增值税”帐户转出，计入“主营业务成本”作如下分录： 借：主营业务成本 贷：应交税金——应交增值税(进项税额转出) (4)出口按规定不予免征增值税的货物或销售给其他企业出口的，视同内销货物处理
2021-06-29
同学你好 那就只能做免税的了 1. 采购时，根据发票上价税合计数： 借：原材料 贷：应付帐款 2. 出口时，按取得收入 借：应收收款 贷：产品销售收入——出口货物收入 (2)企业既有出口又有内销的，应分别核算出口货物和内销货物的销售额、进项税额，属出口货物的，按(1)条规定处理，属内销货物的，在购进原材料时 借：原材料 应交税金——应交增值税(进项税金) 贷：银行存款 销售时： 借：银行存款 贷：应交税金——应交增值税(销项税金) 主营业务收入——内销收入 (3)既有出口货物又有内销货物，如不能分别核算进项税额的(注：销售额必须分别核算)，在购进时按全部进项税额，作如下分录： 借：原材料 贷：应交税金——应交增值税(进项税金) 银行存款 月未计算出出口货物不予抵扣的进项税额从“应交税金——应交增值税”帐户转出，计入“主营业务成本”作如下分录： 借：主营业务成本 贷：应交税金——应交增值税(进项税额转出) (4)出口按规定不予免征增值税的货物或销售给其他企业出口的，视同内销货物处理
2021-06-29
这个要看你当时多交的时候是怎么做的凭证
2025-04-17
申请退税就行了哈，不然多交的挂营业外支出
2025-07-15
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