你好同学,您是更正完报表才多出来的税款吗?多出来的部分税款是要抵消别的需要缴纳的税款之后,然后再申请退回吗?是这个意思吗?

老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
老师好,请问:问题一:2019—2021年增值税进项加计抵减税额共计9642.11(2021年12月份补计提的)多交的增值税退税了6436.72。现请教的是:我更正前两年的所得税年报让后我账上怎么体现?我们是采用小企业会计制度这种情况下我怎么做会计分录?问题二:当时税务部门退税款6436.72元我当时就做了营业外收入了这笔退税我有如何做账务处理?谢谢老师的耐心指导并早盼给一个疑答!
你好老师,向你请教一个税务问题,这边更正申报了以前年度的增值税,后期选择税务税款先抵后退,最后抵完缴的税款,退到账上共计16万,这怎么做财务账
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
你好老师,一月份异地预缴了增值税,缴完之后发现选错了计税方法,更正了申报表,税也退回了公账,但在税额抵减情况表(附表四)的抵减金额还是更正前的金额,像这个种怎么做账
老师,公司付款了,在应付账款借方,可对方不给发票,怎么处理,转营业外支出可以吗
老师,公司付款了,可对方总不给开票,好几年了,我怎么处理账务合理
建筑企业,24年取得很多成本发票,但是没有开销售发票,如果25年11月开了销售发票,24年取得的发票还可以作为成本,税前扣除吗
老师 小规模纳税人的服务费是不是3%呢 一般的是6%是吧
收到2024年汇算清缴企业所得税税款怎么做会计分录
我们是一家养老院,开有银行账户,基本户和一般存款账户,关于养老院民政局有个消费券系统,里面有个这个保证金专项资金监管账户,是不是要去开一个监管账户?老师,我感觉银行账户太多,可以用一般存款账户代替吗?
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
电商刷单正常交税有法律风险吗?
请问收购发票能抵扣税吗?
老师,请问下,已经使用基本户签订三方协议,现在想换成一般户或者专户进行扣税,可以增加或者变更吗
没有更正后产生了又缴,又退的税款,在系统直接抵缴了,抵缴我的欠税,剩余退了16万,问16万到账了怎么做财务处理,分录
你好,直接反冲原来的凭证就行,可以 借银行存款贷应交税费未交增值税 ,借应交税费。未交增值税,贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
是以前年度的15年,19年的
你好,这个税款不影响你跨年度的,因为应交税费他不涉及到以前年度损益调整。