老师好，请问累计折旧余额的位置，应该是在贷方吧？那如果列在了借方负数，有没有问题？还是必须要更正在贷方
累计折旧余额的位置，应该是在贷方
建议修改成贷方
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老师，应收账款是资产类，正常的是在借方，如果借方负数多收了钱，要退还的，是这样吧，那请问应收账款在贷方，又是什么意思？
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老师请问附加税在贷方显示负数余额，是不是因为没有计提的原因呀，现在调整的话是不是：借营业税金及附加正数，贷：应交附加税借方负数
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老师，请问一下 金碟迷你建账时，科目余额方向为贷方的。因为表上不自动计算余额，现在试算不平。我是方向录错了吗？ 右边贷方余额有正数的，难道我左边应该正数金额应该输到借方吗？
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老师:请问金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额怎么填？是直接填负数吗？ 还有应付账款和应付工资都没有“借” ，也是在“贷”方填负数吗？
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老师，为什么这里要加上固定资产清理借方余额150？固定资产清的借方有余额，说明之前有一笔分录：借固定资产清理，累计折旧等， 贷固定资产。既然固定资产写在贷方，那应该是减少固定资产，应该减150吧
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更正往年公积金记错了分录 要怎么调整啊 是否在今年调整 分录要怎么写啊 记错到其他应付了
粤公网安备 44030002003870号
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好的，老师，请问待认证进项税和留底的进项税，每个月报表都要放在其他流动资产里面吗？还是不必要调整，就负数体现在应交税费黎明人？
最后一句更正：还是就放在应交税金负数体现
按重分类原则 ，放在其他流动资产里面
已勾选和未勾选一起放进去吗
是，留抵和未勾选一起放进去
老师，应交税费的余额，包括个税贷方100、勾选留底贷方负数300、待认证进项税500，请问重分类后，调走多少，留下多少？请老师告知，谢谢
报表里，应交税费-100，其他流动资产：800，是这样的吧？
不是，应交税费不会是负数
应交税费100，调走到其他流动资产：800
应交税费100，调走到其他流动资产：800，可以
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！