老师，合同里有物料和服务费，用这些物料维修，给对对方可以开维修费发票吗？平时购进的物料进库存商品
是提供的维修服务，就可以开维修费
-
Q
老师，您看我理解的对不对？企业购买了一批备品备件，借:原材料-备品备件 发货100 应交税费-…… 13 贷:银行113 机器发生故障时，请外单位来维修，维修期间领用了我们的备品备件，这个备件从应付对方的维修费里扣除，按成本扣，视同销售 借:应收账款113 贷:其他业务收入100 税13 同时结转:借:其他业务成本100 贷:原材料100 给外单位发维修费时: 借:管理费用-维修费200 贷:应收账款 113 银行存款 7 月末时:借:主营业务成本200 贷:管理费用200
-
Q
老师你好，想咨询一个问题，我公司属于商贸批发公司，产品有上万种，是直接从厂家采购，有时候厂家会有一些物料的支持，有些产品还存在售后，会从厂家采购配件进行维修，但是配件和物料相当于我们也是出钱购买的，公司给我们开的也有票，但是我们维修的时候配件是免费领用，物料也是免费发放，像这些物料和配件我入库及出库是如何操作，之前都是按照库存商品入库的，出库做销售费用-业务宣传费或者销售费用-商品维修费，主要处理对吗？
-
Q
老师，我的经营范围是：许可项目：各类工程建设活动；一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理：停车场服务；酒店管理；建筑物清洁服务；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售。请问老师我能常开装修费或者装修材料的票吗？
-
Q
老师你好，公司回收一些企业废弃物料，然后还给这些企业开具6个点服务专票，然后加利用形成有机化合物，开具9点的专票，因为原材料是给企业提供废弃物取得的，没有原材料进项票，还要给对方开具6个点服务票（扣除废弃物料价值），导致公司增值税税负很高，这个可以简易征收或者即征即退吗
-
Q
老师好，我公司小规模给另一公司维修服务，但是购进了一些材料，有进账发票，老师我想问下，我在录入这些材料，是不是就不能录入库存商品了，因为给对方开的是维修服务，包含那里了，那我录入这些材料时的分录怎么做啊
热门问答 更多>
-
你好老师。我们是小规模纳税人，缴纳社保的时候个人部分挂到了其他应收款科目，但是个人部分公司也帮缴纳了（就是发工资的时候也不扣个人缴纳的社保部分），像这种情况，怎么做账，之前挂的其他应收款怎么消掉
-
老师，之前做了个无票收入金额是430100元，数量是65.6吨，然后现在开票的金额也是430100元，数量不一样了数量是58吨，这样对吗
-
老师，叉车用的柴油分录怎么做
-
商贸企业，采购发票不含税金额100万，进项发票3个点，退税率9个点，退税金额多少？
-
老师，我们公司占甲公司的 90% 股权，乙公司占我们公司的 99% 股权，现在我们公司把 甲公司占有 90% 股权转让给乙公司，乙公司向我们公司银行账户转股权认购款 148 万。我们公司的账务处理该咋做？
-
老师好，请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万，甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万，甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万，甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对？不用应付账款核算
-
宗教寺庙代收的暖气费，应该计入那个会计科目
-
老师，到时三月抵扣，没注意，抵扣了一张餐费的进项，我忘记转出来了，我这个好不好更正三月的申报表，就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块，他是个人消费的
-
公司，一般纳人，建筑资质，别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包？如何做到剩余款项付挂靠方，必段票款一致@朴老师
-
老师，固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是提供的维修服务，但是合同里有物料价格和服务费单独陈列，对方要求全部开维修费，可以吗
可以的，没问题的哈
非常感谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。
老师，我们收到物料发票，入库存商品吗？开出去的票是维修费
是维修材料就计入原材料
领用时借主营业务成本 贷 原材料，对吗？其中合同部分有提供服务费这部分能用物料进项发票抵扣可以吗
是的，就是那样做账，进项可以抵扣
老师，我们是属于辅助设备批发，可能属于商贸企业，能进原材料吗？
经营范围有材料销售就可以