老师，到时三月抵扣，没注意，抵扣了一张餐费的进项，我忘记转出来了，我这个好不好更正三月的申报表，就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块，他是个人消费的
您好，，你现在做进项转出就可以
-
Q
老师我想问一下，关于11月福利费的进项税额我不小心抵扣了，忘记做进项税额转出，我这个月更正再在这个月的纳税申报中做进项税额转出可以吗？
-
Q
老师，上个月有一项进项税发票不应该抵扣的，账上也没做到进项中，但是认证抵扣的时候抵了，现在这个月报税时直接在增值税申报表的附表二中转出就行了吧，其他的都不用处理了吧？
-
Q
老师:请教一个问题，我们简易计税项目，7月份收到一张专票，我忘记了，遭抵扣了进项，现在8月份申报，发现了，需要进项转出，我这种更改7月份增值税申报表，进项转出，有滞纳金没有？可以在8月份申报的时候进项转出？
-
Q
老师你好，有一张进项发票呢，是个人消费的，然后我写的是不抵扣，然后其他都抵扣了，然后我的这个增值税的话，那我附表2要填写这个个人消费福利的这个发票转出吗？因为我都不用抵扣，是不是不用填写
-
Q
老师，请问我有张专票是用于简易计税项目的，入账时是按普票全额计入成本的，现在在3月忘记把它做不勾选处理，抵扣认证了。这个月申报表填了进项税额转出，那我写进项税额转出的分录该怎么写？
热门问答 更多>
-
老师，外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
-
首单出口，需要准备齐什么资料
-
老师，我们是外贸企业，CIF成交价，报关金额=合同金额减掉运保费金额，商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释，情况说明怎么写
-
广州的建筑行业，新入职，3月份内外账都没入职，说每月在7号前要上统计局填写报表，请问是填写什么样的报表呢，网站是？
-
老师您好，我公司是建筑行业一般纳税人，我公司目前是增值税率是9%，大多数材料采购取不到进项票，如果硬交9%的增值税有影响吗？会不会税务预警？
-
增值税申报去哪里了、怎么看不见申报二字
-
商贸企业销售轮胎，一般税负率是多少
-
现在小规模可以开1%专票吗
-
老师你好，CAD图纸怎么打印？
-
老师，工商年报，单位养老保险缴费基数怎么算，25年9月开始缴纳保险，缴费基数4879×3个月吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那就是在12月申报的时候做进项转出吗
因为我这边是允许修改三月的申报表的
是可以，但不建议动，现在转出也可以的
好的谢谢
不客气，很高兴为你服务
好那我就12月在晕调整好了
可以的，在这个月转出就可以
好，谢谢老师回复
不客气，很高兴为你服务
烟酒吃饭的发票是专票都不好抵扣
是的，这种不是能抵扣的
好，下次我尽量开普票因为这些确实是公司得费用支出
是的，这个收到普票好些
好太感谢老师了
不客气， 很高兴为你服务