我2021年计提奖金100万，2022年汇算清缴时调增出来100万，当时分录是借:管理费用-奖金100万，贷:应付工资-奖金，到2022年我这奖金不发了，那我这个分录怎么弄，应付工资奖金怎么平掉？分录怎么做，我是小企业会计制度，没有以前年度损益调整这个科目，麻烦老师写的清楚点，分录如何做，2023年做2022年所得税清算时怎么做？
借应付工资100万 贷利润分配，未分配利润100万 职工薪酬明细表里面的实际金额，税收金额，把这个100万减去。
-
Q
我单位是租赁企业，去年有笔上家租金没收到发票。汇算清缴忘纳税调增当时做的分录是 借：主营业务成本~租金50000万 贷：预付账款50000万。 现在调前一度损益，会计分录是 借利润分配~未分配利润50000元 没有以前年度损益科目怎么办？
-
Q
老师，2021年12月计提年终奖金，4万，只发放了2万，2021年分录，借:管理费用一工资 40000 贷:应付职工薪酬，年度汇算时己调增，2022年我账务上要怎么处理？小企业会会准则
-
Q
你好老师我是小规模，2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据，成本减少20w，利润增加了20w，会计分录怎么做。（就是税务局说那张发票不合法，让我们直接减去成本） 2、，补税了100元（假设），交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目，改用什么科目。
-
Q
你好老师我是小规模，2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据，成本减少20w，利润增加了20w，会计分录怎么做。（就是税务局说那张发票不合法，让我们直接减去成本）20万是买了配件。 2、，补税了100元（假设），交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目，改用什么科目。
-
Q
2022年，我做了一笔暂估分录，金额100 借：主营业务成本100，贷：其他应付款100，这100的成本没有发生，则在2022年汇算清缴时把100调增，调出交所得税。 请问老师，2023年我怎么做账务处理，把其他银行付款100冲掉，不然总是挂着
热门问答 更多>
-
老师，我们是机械加工公司，我们给对方开票的话是开什么内容呢
-
老师，客户买了东西没付款，可以给他开发票吗。
-
老师，我们公司一个月开票 一个月不开票 对公司的税负率影响大不大？
-
南通市医疗保险基金管理中心打款进公司3000多，这是医保返还吗
-
老师好，公司买的酒1.5万，开的票可以入账吗？
-
退休人员是不是可以不用交社保，那在公司里正常发工资可以么？
-
信息都比对过，填写是正确的，提交总是显示您投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同
-
我公司开完销售折让红字，对方公司确认时间有时间限制吗
-
房租一季度一交的怎么做账，怎么摊销
-
老师您好，财务软件管家婆第九这个怎么做凭证啊？向借贷凭证怎么记录啊？也没见过不会用啊
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那2023年做2022年所得税清算时要把这100万纳税调减掉，对吗？
对的是的是调增是增加了利润。
那2022年利润分配多100万，那我该怎么弄？我怎么减掉？先预交100万，然后到清算时调减
具体怎么操作？有会计学堂答疑老师电话吗？要老师电话，不要那种400打头的
你好，今年做账务处理，修改汇算清缴。2022年到2024年的都要修改 2023年汇算清缴纳税调增，然后你的利润这不有变化吗？2023年和2024年的汇算清缴也需要修改。你去看一下，你更正的时候，你点开23和24年的弥补亏损明细表，有变化吧？如果有变化的话，就是正确的，按照调整之后的利润显示。
不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过他的平台。 你看一下，我上面给你发的那个，你能看懂吧？先去修改2022年的职工薪酬明细表，里面纳税调增，主表里面是不是纳税调增了？调增了保存申报提交。如果有需要交税，点扣款，再去更+2023年和2024年的这里什么都不要动，你只点开，你看下它会自动更新吧，是弥补亏损明细表自动更新。