老师以前年度科目做错，金额也有错实际报销是2万，发票金额为2.3万现在怎么调账 做错的是 借管理费用 贷库存现金 实际是 借应收账款 贷政府补助收入 借管理费用 贷应收账款

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• 家权老师 接 刚的问题

• 老师，采购一批酒水，22年11月收到对方开具的发票20万，但是我们是23.1月入账的，该怎么解释

• 家权老师 来继续刚刚问题 感谢

• 请问老师，我们装修办公室，装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄，那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款？

• 老师好：开票给居委会安装电梯费14700元，但住房和城乡建设局转入13803.80元，余896.2元怎么结转

• 老师，请问公司有个一个投资款，用600万，实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势，后期再还给借款公司，就是这种投资款，在税务上该怎么筹划比较好。

• 老师，我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费，这个需要过渡应付职工薪酬吗

• 老师：10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票：冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊

• 老师，我们公司员工报销，下个月发票才进来，这个月可以入费用吗

• 其他人不接，郭老师，公司生产的产品过时了，固定资产原值50万，现在只剩3万，不值钱了，我要怎么处理呢