老师，采购一批酒水，22年11月收到对方开具的发票20万，但是我们是23.1月入账的，该怎么解释

1.(本小题20分)某酒类生产企业为增值税一般纳税人。2021年6月经营业务如下： (1)外购高粱一批生产食用酒精作为酒基，生产一批42度清香型白酒，当月销售25吨，开具增值税专用发票注明价款20万元。 (2)将自产的食用酒精作为酒基，添加相关配方调制成一批20度保健酒(有健字批号)，当月全部销售，开具增值税专用发票注明价款22万元。 (3)生产12度红酒一批，将90%的红酒对外销售，开具增值税专用发票注明价款36万元，款项尚未收到。 (4)将剩余10%的红酒用于生产酒心巧克力，采用赊销方式销售，含税售价为22.6万元，货已交付，合同约定6月30日付款。 (5)该企业当月采购其他一般生产用原材料全部投

老师我们酒店11月给转了10万元疫情酒店接待隔离人员费用，但是今年1月分才给她开发票，我11月收到钱是不是就得进收入，但是发票1月开的，11月我怎么做分录

2021年11月收到的货款3万，但是当时没记货款，直接入账了，现在对方要求我们补开这笔的发票，应该怎么入账

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师

老师你好，我想咨询下就是我们公司11月销售了一批塑料给其他公司，开了专用发票给对方，但是到今年1月份对方退了一批货回来，我们要开红字发票给对方，需要对方开具红字信息表给我们，但是我们开具的是纸质发票，对方是数电系统，对方说查不到我们票，开不了红字信息表，这个情况怎么处理啊