Q
用对方的债务冲减24年租金 怎么做账
2025-09-29 15:02
2025-09-29 15:03
同学，你好
你的意思，是应收和应付对冲吗?
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是借其他应付款贷主营业务收入应交税费吗
之前租金没有做应收
同学，你好
借其他应付款贷主营业务收入应交税费
你这个是什么分录
另外一个分录有做吗？
没有做 只有这一个分录
同学，你好
借其他应付款贷主营业务收入应交税费
你这个是什么分录
其他应付款是冲减债务，
同学，你好
24年租金没有做,现在做
借：以前年度损益调整
贷：其他应付款
借其他应付款贷以前年度损益调整应交税费
同学，你好
借其他应付款贷以前年度损益调整应交税费
你这个是以前年度的收入分录
那你上面的分录什么意思
同学，你好
我上面是采购货物的分录。
因为你说冲减，我理解是一个收款和一个付款才能冲
之前欠对方的钱走的贷方其他应付款，现在要用这个其他应付款去冲减债权方24年的租金
同学，你好
债权方24年的租金。是你的租金收入吗？？
是的 老师
借其他应付款贷以前年度损益调整应交税费 那就这个对冲
可以直接用营业收入吗
同学，你好 你是以前年度的，建议用以前年度损益调整科目