用对方的债务冲减24年租金 怎么做账
同学，你好
你的意思，是应收和应付对冲吗?
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Q
疫情租金减免，适用于简化处理方式。当年减免4个月，但是当年租金已经支付。协商后于次年租金中扣减。今年的账务处理怎么做？利息要摊销吗？年末所得税怎么确认？
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Q
老师，请问公司已确认5年的使用权资产和租赁负债，已摊销折旧和利息费用，租赁款已先付，过了一个月对方公司才开增值税专用发票发票过来，那冲减租赁负债的分录应该怎么做？
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Q
22年12月我们房租有减免，账务处理已经冲减了费用，但是23年4月份收到对方22年12月开具的专票，现在需要怎么处理、
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Q
冲减去年的收入怎么做分录内账，去年对账金额27806.4 借:应收账款27806.4 贷:主营收入27806.4 后面说要从对账单27806.4 里面，扣一笔损耗费用3259 今年怎么冲减做分录
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Q
收到24年的厂房租金怎么做账，
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收到保险理赔怎么做账啊
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请问老师:个体户没有对公账户，购材料要打款给法人，这个会计记账凭证怎么写？
粤公网安备 44030002003870号
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是借其他应付款贷主营业务收入应交税费吗
之前租金没有做应收
同学，你好
借其他应付款贷主营业务收入应交税费
你这个是什么分录
另外一个分录有做吗？
没有做 只有这一个分录
同学，你好
借其他应付款贷主营业务收入应交税费
你这个是什么分录
其他应付款是冲减债务，
同学，你好
24年租金没有做,现在做
借：以前年度损益调整
贷：其他应付款
借其他应付款贷以前年度损益调整应交税费
同学，你好
借其他应付款贷以前年度损益调整应交税费
你这个是以前年度的收入分录
那你上面的分录什么意思
同学，你好
我上面是采购货物的分录。
因为你说冲减，我理解是一个收款和一个付款才能冲
之前欠对方的钱走的贷方其他应付款，现在要用这个其他应付款去冲减债权方24年的租金
同学，你好
债权方24年的租金。是你的租金收入吗？？
是的 老师
借其他应付款贷以前年度损益调整应交税费 那就这个对冲
可以直接用营业收入吗