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老师，在2025年发现了一张2022年的原材料发票20多万未入账，现在入进去可以吗
2025-09-29 20:58
2025-09-29 20:59
您好，可以的，用以前年度损益调整来替代
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小企业会计准则的话是不是就是借利润分配-未分配利润 应交税费进项贷应付账款
是的，是的，就是这样的
但是没有原材料明细了，领用结转的话是不是还是借生产成本直接材料贷利润分配-未分配利润吗
这个是只有发票，并没有原材料吧
有材料，实物中这个还有库存
意思是这个原材料也没有入账吗？
外账上有好多用好多，实际是账大于实
这个是22年的，这个肯定结转成本了
那就不结转成本是吧，冲减未分配利润是吧，有税务风险吗
调账没事，直接冲本分配利润好些
借利润分配-未分配利润 应交税费进项贷应付账款，结转时借本年利润未分配利润贷利润分配-未分配利润，对吗
是的，是的，就是这样的
好的，谢谢老师，存不存在税务不让记账的情况呢
这个是实际的发票，前面又没有入账，是可以的
好的，谢谢老师
不客气，很高兴为你服务