老师，我们是销售门窗包安装的公司，工程部管理层工资我是，借：工程施工-间接费用-工资，贷：应付职工薪酬，月末结转时，借：其他业务成本-人工成本，贷：工程施工-间接费用-工资吗
同学，你好
嗯嗯，可以的
-
Q
老师你好，我是银行走了20000元的人工费， 借：工程施工−工资 20000 贷：银行存款 20000 借：工程施工−工资 贷：应付职工薪酬 借：主营业务成本 贷：工程施工−工资 我该如何做账了
-
Q
老师你好 工资计提借：管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬 发放时借：应付职工薪酬 贷：银行存款 这样做的账，结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
-
Q
上月工资计提：借：管理费用10000 工程施工15000 贷：应付职工薪酬 25000 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工-人工费15000 下月工资发放：借：应付职工薪酬25000 贷：银行存款25000 其中发放工资的时候发现少计提了部分工资，在我该做一笔补计提的分录吗？待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗？
-
Q
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗？
-
Q
老师，请问项目上的福利费，借：工程施工-合同成本-其他直接费-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 那我确认项目成本的时候还需要做 借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本-其他直接费-福利费吗？
热门问答 更多>
-
外贸企业出口退税申报，配单这块差不到任何发票是咋回事
-
请问，签合同是14支A型号，因A型号数量不足，经客户同意，实际发货是13支A型号+1支B型号，AB型号的售价是一致的，开票要按什么开具？（合同未做变更）
-
老师现在需要补缴25年印花税，是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
-
我单位与地方高校承担军民融合项目，地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税，决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款，但余额是扣除增值税后的金额。请问：1合同款是否包含增值税。2如果是合理的，如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税，怎么处理比较合理。请老师举例说明。
-
软件企业自行研发软件用于销售，涉及的会计分录有哪些
-
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价，能不能一张票开一年的租赁费，如果可以的话租赁单价就变了，这样可以吗？还是必须一个月一个月开。
-
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
-
老师，试用期2个月，是要强制买社保的吗
-
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用，调表不调账怎么做？
-
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工，出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
工程部社保跟工资结转分录一样吧
同学，你好
是一样的
老师，安装过程中，有售后问题，属于安装师傅的责任，需要安装师傅承担，直接扣安装师傅的安装费，怎么写分录
同学，你好
直接扣安装师傅的安装费，是师傅已经开具发票进来了吗？？是这个发票只要支付部分款吗？
内账的，没有发票
同学，你好
那这部分支付给安装师傅的钱，不入账就行
老师，我之前调过去年的账，公司账套用的小企业会计准则，调整以前的账是没有以前年度损益调整科目，但财务顾问非要我加科目，1月份已结账，有盈利17万左右，怎么资产负债表的亏损反而增多呢
同学，你好 有截图吗？
老师，您帮我分析一下，谢谢
老师，能看清楚吗
同学，你好 你后面2张表，利润表的盈利，不等于未分配利润的期末减期初 你是不是分录有做过未分配利润的科目？
有，调账财务顾问都让我用以前年度损益调整科目，那另一个科目就是利润分配-未分配利润了
同学，你好 那就是有影响的