老师，我们是销售门窗包安装的公司，工程部管理层工资我是，借：工程施工-间接费用-工资，贷：应付职工薪酬，月末结转时，借：其他业务成本-人工成本，贷：工程施工-间接费用-工资吗
同学，你好
嗯嗯，可以的
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Q
老师你好，我是银行走了20000元的人工费， 借：工程施工−工资 20000 贷：银行存款 20000 借：工程施工−工资 贷：应付职工薪酬 借：主营业务成本 贷：工程施工−工资 我该如何做账了
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Q
老师你好 工资计提借：管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬 发放时借：应付职工薪酬 贷：银行存款 这样做的账，结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
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Q
上月工资计提：借：管理费用10000 工程施工15000 贷：应付职工薪酬 25000 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工-人工费15000 下月工资发放：借：应付职工薪酬25000 贷：银行存款25000 其中发放工资的时候发现少计提了部分工资，在我该做一笔补计提的分录吗？待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗？
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老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗？
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Q
老师，请问项目上的福利费，借：工程施工-合同成本-其他直接费-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 那我确认项目成本的时候还需要做 借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本-其他直接费-福利费吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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工程部社保跟工资结转分录一样吧
同学，你好
是一样的
老师，安装过程中，有售后问题，属于安装师傅的责任，需要安装师傅承担，直接扣安装师傅的安装费，怎么写分录
同学，你好
直接扣安装师傅的安装费，是师傅已经开具发票进来了吗？？是这个发票只要支付部分款吗？
内账的，没有发票
同学，你好
那这部分支付给安装师傅的钱，不入账就行
老师，我之前调过去年的账，公司账套用的小企业会计准则，调整以前的账是没有以前年度损益调整科目，但财务顾问非要我加科目，1月份已结账，有盈利17万左右，怎么资产负债表的亏损反而增多呢
同学，你好 有截图吗？
老师，您帮我分析一下，谢谢
老师，能看清楚吗
同学，你好 你后面2张表，利润表的盈利，不等于未分配利润的期末减期初 你是不是分录有做过未分配利润的科目？
有，调账财务顾问都让我用以前年度损益调整科目，那另一个科目就是利润分配-未分配利润了
同学，你好 那就是有影响的