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去年少记费用小企业会计准则今年入账完整分录怎么写
2025-10-05 09:04
2025-10-05 09:05
借管理费用或利利润分配，未分配利润 贷、其他应付款 都可以的。如果做管理费用，抵扣今年的所得税 如果做利润分配，未分配利润抵扣去年的所得税
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如果是专票已经抵扣申报 忘入账了 借利润分配-未分配利润 借应交税费-应交增值税 带其他应付款 对吗？
可以的，可以这么做的
如果抵扣去年所得税 已经汇算清缴了 需要更正所属年度汇算清缴表，在A105000表第44行填报调整数据 怎么填写 比如未入账发票7000发票已经抵扣进项税额910 这个怎么填
纳税调整明细表扣除项目30来填写税收金额
30是怎么来的
需要调整吗？
30栏是在30行的其他那一栏
那44行要改吗
未入账是不是调减
44行不需要调整 是的调减
好的老师 谢谢
不用客气，节日快乐
也祝老师节日快乐
节日快乐，非常感谢
再请教一下，已抵扣但去年未入账费用 可以只补入账 汇算清缴已经申报可以不调整吗？
可以的 可以不调整的
谢谢老师！感谢老师指点
不用客气，早点休息