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小企业会计准则，去年管理费用多记，今年怎么做分录，去年分录借；管理费用贷；现金
2020-10-15 18:56
2020-10-15 18:58
你好，那就做借库存现金 贷利润分配-未分配利润
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跨年费用如何调整。小企业会计准则，去年少计提一笔工资，今年多了一笔计提工资。原分录，借 管理—工资 100 贷 应付职工薪酬 100。也就是这笔账是在今年1月里的，本来应该在去年的。那么调整分录到底咋做？借 管理—工资100贷利润分配—未分配利润？这不是管理费用多增加100了？
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现金收不回来了，我只调增企业所得税，怎么做分录？
你好。这笔先通过现金
之后再核销现金短款、借营业外支出 贷库存现金