#提问#老师公司亏损厉害，长期待摊费用（维修费，消防维保等）这几个月都没摊销，这样一直放着会怎样？谢谢
同学，你好
不行哦，需要按期摊销，不然就是少计入费用
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老师，今年分公司3月份开始办理营业执照，1、一直没有营业收入，但是有费用发生了，现在是所有费用都要记账到 管理费用-开办费这个科目吗？还是放到长期待摊费用。2、这样年底了，怎么结转，正常结转到本年利润，年终转到借方利润分配-未分配科目？属于亏损了吗？
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2021年租的一块地15年（地没证）做简易厂房（房也没证3无），（小规模企业），做好厂房时做账：借：长期待摊费用厂房，贷：原材料等其他，每月摊销时：借：管理费用/主营业务成本等，贷：长期待摊费用-厂房，后给航拍到说那处是绿化地段要复耕属于违建要拆除（没得赔偿）2021年末拆后做的分录一次摊销完，做：营业外支出-其他337635.70，贷：长期待摊费用-厂房337635.70。做的2021年企业所得税汇算年报已在2022年4月上申报，如图片数据在：资产类-其他调增这笔拆数厂房营业外支出，，2022年前几天收到税局发来的信息（看图片）说存在企业所得税风险，请问要怎样调整账目年度数据？不懂解决我这个问题的不要抢答问题。请懂的老师真正解决问题，已经问了两天会计问了还没解决真正我的这个问题。希望老师能解决，谢谢！
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老师好，2022年摊了一笔费用37500元，每个月3125元，到现在也没支付，也没收到发票， 现在2023年了，咋整？ 之前的会计凭证是， 借:管理费用-房租3125，贷:长期待摊费用-房租3125，摘要是暂估入账 房租 1月， 这样做账从1月到12月， 要是做无票的长期待摊费用的话，然后按月摊销，只是把摘要里的暂估入账这几个字去了， 这是2022年做的账，现在2023年了， 红冲的时候，是会计科目不变，金额负数吗？老师 借:管理费用-房租-3125，贷:长期待摊费用-房租-3125吗？ 更正时，金额是正数，这样可以吗？ 具体的会计科目是怎样的？ 接过这个问题的老师请先不要接了，想听听其他老师的建议！！！ 谢谢
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老师好，2022年摊了一笔费用37500元，每个月3125元，到现在也没支付，也没收到发票， 现在2023年了，咋整？ 之前的会计凭证是， 借:管理费用-房租3125，贷:长期待摊费用-房租3125，摘要是暂估入账 房租 1月， 这样做账从1月到12月， 要是做无票的长期待摊费用的话，然后按月摊销，只是把摘要里的暂估入账这几个字去了， 这是2022年做的账，现在2023年了， 红冲的时候，是会计科目不变，金额负数吗？老师 借:管理费用-房租-3125，贷:长期待摊费用-房租-3125吗？ 更正时，金额是正数，这样可以吗？ 具体的会计科目是怎样的？ 接过这个问题的老师请先不要接了，想听听其他老师的建议！！！ 谢谢
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老师好，2022年摊了一笔费用37500元，每个月3125元，到现在也没支付，也没收到发票， 现在2023年了，咋整？ 之前的会计凭证是， 借:管理费用-房租3125，贷:长期待摊费用-房租3125，摘要是暂估入账 房租 1月， 这样做账从1月到12月， 要是做无票的长期待摊费用的话，然后按月摊销，只是把摘要里的暂估入账这几个字去了， 这是2022年做的账，现在2023年了， 红冲的时候，是会计科目不变，金额负数吗？老师 借:管理费用-房租-3125，贷:长期待摊费用-房租-3125吗？ 更正时，金额是正数，这样可以吗？ 具体的会计科目是怎样的？ 接过这个问题的老师请先不要接了，想听听其他老师的建议！！！ 谢谢
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老师一般私企没有发票的可以先入账，把钱转出来，然后再汇算清缴调增吗？
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老师帮我看看第四季度申报是大约交多少企业所得税不用汇算清缴调增呢？
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老师都亏损厉害了，所有者权益都快成负数了，老板不让缴纳增值税，这怎弄
同学，你好
缴纳增值税，是和你的销项和进项相关，和亏损无关
收入啊，收入100万，成本费用200万，这？不知该怎弄？小规模到是没有进销项
同学，你好
小规模，没有进项。
只要你有收入，就要缴纳增值税，和你最终的亏损无关
老师收入多了不就亏少了？收入没都进，全是费用不就亏了？不对吗？
怎改变这个现状？都是些不开票收入，税局管这个不？
同学，你好
不对呀。
如果你没有收入，那就没有增值税的。
不开票的收入，也要做收入缴纳增值税的
我知道啊，季度不超30万不交么，老板就不让超出这个么，但成本费用就多了么，光摊的那一个月就近10万了，
同学，你好
那你成本费用少做点，和收入匹配
老师匹配不了啊？开的发票得入账吧，我把前期开的那些装修，维修那些都记了长期待摊费用分三年摊，这票就多了么，如果不摊这些，一个月将就少亏些，老师是继续摊着亏损还是放那先不用摊了，
同学，你好
继续摊着亏损
老师继续摊着亏损，所有者权益负数税局那边管吗？
同学，你好
企业亏损是很正常的。
只要你没有少申报收入就行