同学,你好
这个需要联系软件客服,这里答疑老师没有软件权限
你好,我们是非盈利民办养老院,2019年的账我已经结了,也查过了,可是今年我发现,我的凭证备注内容写错了,凭证做账是对的,这个咋么办,影响大不,要改么?
请问老师,之前做的凭证审核结账了,后面发现有一笔分录记错科目,就反审核修改了,结果现在结账显示,有损益类余额需要重新生成凭证,我点生成凭证,又显示生成凭证失败,凭证89号已审核,不允许删除已审核的凭证,现在这样情况,我找从哪里去找错误呢?
你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
老师 往期没有提折旧 后续做账如何提折旧
老师,请问所得税里面资产负债表里面资产合计怎么填,还有负债和所有者权益总计怎么填,其他数据是不是不要改?
公司挖掘机出租用的,挂主营业务收入,然后维修费,还有配件的费用,这些挂到哪个科目好呢?
退回的发票可以部分红冲吗怎么操作
小规模10月企业所得税季报里营业收入到底是填本年累计额还是7-9月收入累计额啊?
公司不能正常经营,需要注销了,但还欠员工工资支付不出,这个账要咋做啊?
收到稳岗返回的失业保险基金是冲管理费用还是入营业外收入?
老师,员工报销福利费,发票是24年的了,可以用吗?
老师您好,我公司有做软件的。我们把公司的全部软件测试外包给了一单位,对方给我们开发票。这部分我可以做研发费用加计扣除吗?谢谢老师
#提问,老师,增值税结转时销项税额小于进项税额,这个结转费分录需要怎么做