老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?

那我现在怎么弄比较合适 你看看我的凭证

 你好；    这个要结转下损益 ； 结账的时候先自动结转损益到本年利润去； 在做结账 

但是我修改是其他应收 改成 其他应付 原来这个科目的损益 55 我没有动 啊?

  如果损益科目都没有动； 就不存在 损益处理的； 直接结账就行了。    

原来的凭证 借:其他应收 45 管理费用55 贷 银行存款 100 现在我想改成 借:其他应付 55 管理费用45 贷:银行存款100 你看看 这个凭证是否涉及损益 帮看看

 你好；    不影响损益科目的； 直接结账即可。  你就是把其他应收款调整到其他应付款去而已    

哦哦 谢谢老师 你的意思是 如果修改的不涉及损益 那我修改凭证 可以不管原来系统自动结转的损益凭证 是吗