老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
你好，可以直接把损益结转的凭证删除，然后重新结转损益
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请问老师，之前做的凭证审核结账了，后面发现有一笔分录记错科目，就反审核修改了，结果现在结账显示，有损益类余额需要重新生成凭证，我点生成凭证，又显示生成凭证失败，凭证89号已审核，不允许删除已审核的凭证，现在这样情况，我找从哪里去找错误呢？
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老师 我3月的账已经结账了，4月的凭证做了几个 现在要修改3月的一个凭证，步骤是不是反结帐 反过账 反审核？？
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老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
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老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
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金蝶kis云专业版 老师，我之前过账结转损益后，又反过账了，现在过账却过不了了，说没有未过账的凭证，但是9月的凭证都没显示过账的标记，这个怎么处理
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你的意思 把这个结转损益的凭证删除 再去修改 改好后 在重新审核 过账 结转 是吗
是的，是的，这样子就等于重新结转重新结账的