老师，请教您一个问题。采购货物，付了款才发货的，现在货物也收到了，但是供应商那边要下个月才开票，可以直接做入库处理，下个月发票来了直接附后面吗？可以省略暂估入库吗？
可以省略暂估入库的
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老师您好，公司月末购入一批机械直接售出，售货发票已开，直接做收入，但进货发票还没有取得，在次月开具，数量，金额知道，请问本月末可以直接做库存，转成本吗？等次月的发票到后直接把发票付在凭证后面吗？（进货发票时间和做账时间不在同一个月可以吗？发票跨越，）
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师好，我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账，下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件，就没有采购入库单了，这样可以吗？
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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按正常入库去处理，发票来了塞后面，是吗
是的，就是那样处理就行
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。