同学您好,很高兴为您解答,请稍等
公司和个人进行劳务费用结算,对方个人是找了税务局代开发票给公司,这样的劳务费公司还用给他们代扣代缴个人所得税吗?是不是税务局都给扣除了?
我想问问你,这个劳务票的问题,专家的劳务费我们有申报个税,代扣代缴了808元,想问一下这个账务处理问题,您看看这个分录对不对? 申报时扣税 借:代扣代缴个人所得税 808 贷:银行存款 808 收到发票的时候 借:销售费用-专家劳务费 5050 贷:代扣代缴个人所得税 808 贷:银行存款 4242 您看看这个哪里有问题,或者应该怎么修改呢?谢谢
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师 收到的劳务发票,代扣代缴了劳务报酬 可以做“借:主营业务成本,贷:应交税费-个人所得税 银行存款,缴纳的时候做”借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款吗?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,分录结果是对的,但最好分两步走,第一步是确认费用,借管理费用劳务费2900贷应付账款2900,第二步是付款和代扣个税,借应付账款2900贷银行存款2480贷应交税费应交个人所得税420,这样账目更清晰,其中个税计算是劳务报酬不超过4000元减800元后按20%税率计算,即(2900-800)*20%等于420元
噢噢好的 那个税年末汇算不超过起征点的话 返回怎么做分录啊
您好,没有分录呀,跟公司无关,个税是退给个人卡里的