老师请教下，我小规模企业公司，月销售额不超10万，开了增值税专用发票3个点不含税金额42718.45元，税金是1281.55元，这样附近税要怎么计提呢
需要交一个城建税用128 1.55×7%，然后减半 你看下你的城建税是7%还是5%
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小规模纳税人季度开增值税发票不超过9万(月开票不超3万)免增值税及附加税. 小规模纳税人月销售收入不超过10万元,或者按季纳税的季销售额不超过30万元,免征增值税.这是对小微企业的增值税优惠政策. 这个怎么理解，小规模到底是季度开始不超过30万还是9万免税
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老师，比如小规模纳税人一季度使用税控盘开具增值税普通发票的不含税销售额是5万，税额500元，在税务局代开增值税专用发票的不含税销售额3万，税额300元，都是1%的税率，这样怎么填写增值税申报表呢？
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老师好，小规模季报，开了专票3个点，还有普票合计未超30万，我填报表增值税的时候，1栏填3个点的专票不含税销售额，普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗
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请问我们是小规模月销售额不超10万，那么增值税不用交，附加税也不用交，我们开1%的普通发票，那么这个所得税怎么计算，比如售价10元（含1%的普税），成本5元（含普票），请给我列个公式，谢谢
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你好老师，我们是小规模企业，第一季度开了两张发票，一张篮字发票，税率3%，专票，不含税金额37689.31元+税额1130.69元，合计金额38820元。一张红字发票，税率1%，专票，不含税金额38435.64元+税额384.36元。合计金额38820，请问增值税申报表那里怎么填？
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就是一税减半2费减免对吧
不超10万就是有这个优惠政策对那
对的是的对的是的
软件计提是这样的，我是不是要调一下呢
需要的那些不交的不用记。
也就是这样就可以了
对的是的，是这么做的。
好滴谢谢老师
不用客气，工作愉快