老师，我们这边有家公司8月份销售*活牲畜*生猪2701728元，开的销项是一张税率为免税的普票，进项当月未进来，9月进来了两张普票合计金额685745元，税率为免税的农产品销售发票，现在勾选进项时显示这两张票可抵扣税额有61717.05元（相当于票面金额的9%），请问可以勾选吗？我销项开的是免税普票，进项票面也是免税普票来的，谢谢
先看进项票是否是农业生产者自产农产品免税普票，若是，再看用途：若用于 8 月免税销售生猪，进项不能抵扣；若用于后续应税项目，可勾选抵扣。
-
Q
我公司为一般纳税人，员工报销的高速公路过路费，开了一张5%的税点，含税金额7.57元的普通发票，为啥我在勾选专票进项票时有这一张票，是可以勾选抵扣吗？？
-
Q
老师，你好，我们是一般纳税人，收到一张自产农产品销售的普通发票，含税金额是127478,然后可以抵扣税，对方开的税率那栏是免税，可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02，我们把这份发票勾选了，我想问下税额11479.02是怎么出来的？税率是多少？还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策，谢谢
-
Q
我们11月进项发票里有张农林产品的发票是普票，写着免税的，但，勾选时抵了6994.49元，所以当期申报抵扣进项税额合计是59754.69元，但我们导出来勾选明细里这个发票的有效抵扣税额是0，这是为什么呢？这边应该怎么处理这个账务？
-
Q
老师你好，请问进项发票人家开的是零税率的免税农产品发票，抵扣勾选里面没有这张发票，那么是不是不能抵扣，请问我申报增值税表二，农产品收购发票或者销售发票那里是我收到的进项发票金额，还是只能写勾选认证的金额
-
Q
老师，你好，我们的业务是收购人家的生猪，然后再卖给别人，没有加工这个环节，老师，我先咨询一下，因为之前我开的都是免税销售发票，对方开给我的也是免税进项发票，我做账没有写进项税额，销项税额，现在税务局说我们是属于流通环节，要交9%的税率，那么，我上月开了专票10万，普票50万，我的账只写了专票的税额，普票的没有写，能不能这样做呢
热门问答 更多>
-
一般纳税人正常是先勾选9月进项税额，再做9月份的账务吗，想问下是先干嘛再干嘛，能给个做事情做账的流程吗及每个步骤需要哪些发票资料和附件
-
老师好！我们有些客户付款不按发票金额，总喜欢少付10元或者抹掉零头付整数，这样的差额可以直接记到营业外支出吗
-
老师汇算清缴按照什么填写呢？
-
如果实缴到位，零元转让可以吗
-
老师，请问学堂有没有开启25年三季度企业所得税新版申报实操课？
-
老师，现在个体工商户申报增值税的时候，怎么还有个税缴纳呢？意思就不用登录自然人那个申报个税了吗
-
我的这个提问快到期了，怎么办
-
接夫妻公司各50%持股比例问题，其中一个股东有50%降到20%，但注册资本为零实缴，又有未分配利润没有分，那现在降到20%还可行吗
-
老师您好，觉得人际关系好难，绝大部分强势，有个人事很聪明，模仿别人的为人处世和穿搭，而我的财务主管，没有中级会计证，账也没有做过，报税也不会，但她做了十几年，现在是财务主管比我工资高，想到这些心理就不平衡，怎么去包容和理解
-
我8月自己成立了个体工商户，现在也没有业务，就是自己给自己交的社保费用，8月以前每月还有工资，还有劳务报酬所得，我在个体户的个人经营所得税的申报中费用就是社保费用，个人综合所得的申报中专项扣除及其他就不需要在个体经营所得税中申报了吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，进项票是这样的，详见截图，看看这是属于农业生产者自产农产品销售的发票吗？
是的 上面左上角写着
好的，就是如果这个进项是属于8月份那个免税销售生猪的就不能抵，如果后续用于开应税项目的就可以抵是吧？
那如果是8月那个进项不能抵扣的话我需要在勾选系统上做怎样的操作吗？
同学你好 对的 用于应税项目就可以抵扣
那在勾选系统上要选择”不抵扣勾选“吗？
不需要，如果这样选 你后面抵扣没法抵扣了
好的，那就勾选系统上就不管他了?
嗯，这个先不勾选哦