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老师,6月开票金额开票4789,7月红冲了,重新开票4675,第二季度报税按照4789申报了增值税,那三季度该怎么申报增值税

2025-10-11 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 09:14

 三季度在附表2第20栏进项转出,取得进项4675正常勾选抵扣

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快账用户4820 追问 2025-10-11 09:15

老师,是小规模

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齐红老师 解答 2025-10-11 09:16

那么3季度按-14的销售收入填报

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快账用户4820 追问 2025-10-11 09:25

老师,是不是红冲的发票,在第三季度申报销售额的时候直接扣减红冲的销售额对吗?

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齐红老师 解答 2025-10-11 09:26

是的,就是那样子的

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快账用户4820 追问 2025-10-11 09:28

老师,那做账怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-10-11 09:30

先做原分录红冲的分录,再做重新开票的分录

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