三季度在附表2第20栏进项转出,取得进项4675正常勾选抵扣
小规模纳税人,第三季度开了负数发票红冲第二季度多开的发票,那增值税申报时是怎么把多交的税减掉
小规模纳税人,二季度开了100万发票,10月申报纳税,11月红冲,然后重新开了90万,请问增值税怎么申报?报负数吗
深圳小规模申报第二季度增值税,有跨季度冲红普票,二季度开的都是免税普票,增值税申报需要怎么填报?
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
小规模企业第三季度开了票,第四季度红冲掉,又重新开具了,申报增值税怎么申报?
老师,采购原材料对方开具专票,钱已付货也收到了,票未开,怎么做分录?这样对吗?
已开的发票客户要求改金额怎么弄
个人境外买了黄金,境内卖,需要交多少税,交那些税
这个提单就右下角有签字 其他地方也没盖章是原件吗
请问老师,我司是国内企业,给境外公司付汇,签订合同后,分两次付款,第一次付款后,在电子税务局备案,采集合同信息,给我司检测的产品总数量是21片,但是有一片产品对方检测不了,我司实际支付20片的款,现在付款产品数量是20片,已经采集的合同数量是21片,可以改已采集的合同数量吗?
公司有两个对公账户,一个对公账户转到另一个对公账户的会计分录怎么写
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗,补计提分录怎么写呢,因为之前直接上借方管理费用-社保费,贷现金或者银行存款
老师:10月份的企业所得税申报表需要填写实际发放工资,但是我们以前个税申报一直都是按照计提工资次月申报,25年还发放了24年的工资,导致现在实际发放工资金额远大于个税申报金额,请问我们应该怎么处理这种情况?有什么风险?
老师,计提印花税需要什么原始凭证
老师请问下,合同里在产品下面单独体现返利,合理合规吗?有没有什么影响?
老师,是小规模
那么3季度按-14的销售收入填报
老师,是不是红冲的发票,在第三季度申报销售额的时候直接扣减红冲的销售额对吗?
是的,就是那样子的
老师,那做账怎么做呢
先做原分录红冲的分录,再做重新开票的分录