老师我现在报增值税主表里 本年累计 下栏里小微企业免税额这个季度有数是什么意思呢？上季度就没有数

老师，你看见就是本年累计这块有一个62万，下面了不有个43516.8吗？它这个有它这个在那个左侧那个小微企业免税销售额，这个栏儿这块儿本年累计的数，但是我呃上季度就没有这本年累计这个就没有了，我就不知道这个43516.8这个是啥意思这钱？

然后老师我那个本期本期增值税那块儿，其实实际开票开了16万多，但这上写23万多是因为我那个确认收入，确认23万多，然后我就按我确认收入那个数填，对不对呀老师？

同学，你好
43516.8，是小微企业免税销售额，一般是根据你填的数字才有金额的

老师，我没有填这方面的数啊，上季的我没填呢，他怎么自己出来这个数的呢？这数哪来的呢？我都不知道啊

同学，你好
那你看第9栏的数字，你的合计金额一致吗？？

一直呀！第10栏加上12栏等于第9栏，只是第10栏这个是系统根据什么自动生成的这个数呢

同学，你好
这个是自己填写。如果是自动生成，很有可能是有问题的

有问题的是，也是上期有问题，它产生的上季度我没有填这个，上季度本年利润这栏都是没有这个数，就是这个季度我报税，我发现这个季度是本年累计这块儿，它这块儿有这个4万多的数了

同学，你好
那就联系当地税务局，说明情况，让后台更正

老师，我还想问一下，就是我那个增值税那个主表上，我应该按照我开销售票的那个数填那个主表啊，还是按照我那个利润做的利润表上那个确认收入那个数填那个增值税的主表啊，我确认收入比开票那个金额大，应该按哪个金额填那个增值税那个那项啊？

同学，你好
确认收入比开票那个金额大？
你是有无票收入吗？

对，就几万是无票收入

同学，你好
增值税申报表，要把无票收入加上

加上填那个栏次里呢！是免税企业

同学，你好
填在免税一栏，就是和开票的汇总一起

老师，我这个报企业所得税为什么出现这样式情况呢？我提交不了呢，它是显示的是合计的税大于营业收入，营业收入六十二万六十六十多万的营业收入啊，他怎么能大于我有营业收入，营业收入也填了呀，这会这是咋回事啊？点确认也申报不了