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Q

老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗，不需要填增值税减免申报明细表里填吗

2022-07-05 15:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-05 15:30

您好，是的，是这个意思的

快账用户3968 追问 2022-07-05 15:33

就是超了45万就要填增值税减免申报明细是吗

齐红老师解答 2022-07-05 15:39

嗯对，是这个意思的

快账用户3968 追问 2022-07-05 15:44

那我小规模开了3个点的专票需要填什么表呢

齐红老师解答 2022-07-05 15:45

您好，这个有发票和合同，银行回单就行

快账用户3968 追问 2022-07-05 16:02

啥意思，我是说小规模开专票，在增值税申报表上怎么填

齐红老师解答 2022-07-05 16:03

这样的。应当将当期开具增值税专用发票的销售额，按照3%和5%的征收率，分别填写在《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。

齐红老师解答 2022-07-05 16:03

小规模开专票填的位置

快账用户3968 追问 2022-07-05 16:08

附列资料不需要填吗。我开的3个点专票在第二栏填了不含税的金额，跳出的税额和我开的专票税额差一分钱，那我在哪里可以改相应的税额

齐红老师解答 2022-07-05 16:28

怎么差了一分钱这个？

快账用户3968 追问 2022-07-05 16:32

系统跳的啊

齐红老师解答 2022-07-05 16:33

这种情况,先提交申报,申报成功后,页面会弹出提示:无需进行缴款,大概意思就是说,一分钱不用交了,给你免掉,

您好，是的，是这个意思的

2022-07-05

你好！现在有的需要填，你试试直接提交主表行不行有的地方可以

2024-07-12

你好同学，只填写小微企业就可以

2023-10-17

你好填写主表 10行就可以

2023-04-03

你好，这个不一定，如果45万以内的，你开的是免税的发票，不用填写减免明细表，超过的需要填写。

2022-10-12

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